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乐山市五通桥区发展和改革局2017年部门整体支出绩效报告

日期:2018/11/30 11:15:56  来源:乐山市五通桥区发展和改革局  录入: 发改局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

(一)机构组成

我局是独立预算的行政单位,下属2个二级预算的事业单位。

(二)其基本职能

1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。

2、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议;受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议。

4、研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,提出完善社会主义市场经济体制建议,指导和推进全区经济体制改革。

5、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规,制定全区的实施办法,并组织实施;牵头拟订和实施全区科学技术发展规划;研究提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施;研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域。

6、贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、研究提出全区固定资产投资的宏观调控政策、投资体制改革建议方案并组织实施,引导社会资金投资方向;组织全区重大项目稽察工作。

8、研究制定全区社会发展战略,做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡,协调各项社会事业发展中的重大问题。

9、组织指导、协调全区各镇(乡)、各部门、各行业的发展规划和计划工作,对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。

10、指导、协调并综合管理全区招标投标工作,对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11、推进科技创新体系建设,指导农业科技园区和可持续发展实验区建设;组织指导全区基础研究和重大科技攻关工作;推进高新技术产业和应用技术的开发与推广工作;负责全区科技奖励、成果管理、项目管理等工作;负责组织高新技术企业、创新型企业、研发机构的申报工作;负责科学技术普及工作,指导协调科普活动和科技宣传工作;负责对外科技合作与交流;归口负责全区知识产权工作,开展知识产权(专利)管理和专利行政执法工作,组织实施重大专利技术。

12、负责组织编制全区国民经济和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济和装备动员有关工作。

13、承办区委区政府交办的其他事项。

(三)人员情况  

人员编制数为 26人,其中行政编制数为17人,工勤编制数是3人,事业单位人员6人。2017年末实有人数24人,其中行政在职人员16人,工勤编制数3人,事业单位人员5人,其中24人全部由公共预算财政拨款开支。

二、财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

我局2017年财政资金拨款收入334.71万元,其中基本支出拨款收入299.31万元,项目支出拨款35.4万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2017年资金支出情况按项目功能分类:一般公共服务支出211.41万元,科学技术支出30.70万元,社会保障和就业支出支出57.36万元,医疗卫生与计划生育支出9.29元,住房保障支出25.95万元。

三、财政支出管理情况

(一)在预算编制方面。我局按照部门预算编制通知和相关要求,按时完成了2017年的预算编制工作,并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标,编制重点项目绩效目标时明确并量化。在基本支出预算编制中,严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2017年基本支出预算为285.71万元,实际执行预算为299.31万元,因工作需要,财政增加预算13.60万元。主要是人员经费增加所致。在编制一般项目预算时,我局根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计16.40万元,实际执行预算为35.40万元,因工作需要,财政增加预算19万元。

(二)在预算执行管理方面。其执行进度如下:1-6月多数项目执行进度完成或接近完成了50%。1-11月各项目完成了70%以上,1-12月全部预算执行进度为100%。预算执行管理情况良好。

(三)支出绩效情况。2017年我局在行政运转保障方面,在职人员24人与编制数26人的比例为92.31%,日常公用经费支出30.19万元,占总支出334.71万元的9.02%,工资福利支出220.27万元,占总支出334.71万元的65.81%,在职职工人员经费支出为269.12万元,人均人员经费为11.21万元,人均公用经费为1.26万元,人均工资为9.18万元。

从以上指标看出,人员配备比较合理,经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转,使我局在2017年完成了各项指标任务。

我局在厉行节约方面,严格执行相关规定,控制压缩了“三公经费”的开支。2017年“三公经费”支出预算为27.4万元,实际支出为21.53万元,占经费支出334.71万元的比例为6.43%。全年无因公出国(境)费用。人均汽车比例为0.17台。公务用车运行维护费预算为10.4万元,实际支出为5.43万元,比预算减少4.97万元,下降47.79%。接待费预算为17万元,实际支出为16.11万元。比预算减少0.89万元,下降5.24%

我局2017年水电费未单独预算,由区政府统一开支,实际开支0万元,燃油费预算开支3.6万元,实际开支是3.37万元,下降了6.39%。

以上指标说明我社在厉行节约和节能降耗方面取得了不小的成绩。

我社的专项预算项目中,无待批项目支出。在专项资金的使用方面,严格按照专款专用的原则,把每项资金都用在该用的地方,使项目实施完成后产生了产生了很好的社会效益。

四、综合管理情况

(一)政府采购方面:2017年本单位政府采购预算为65.29万元,实际采购61.21万元。所有采购都通过了采购程序。

(二)资产管理方面:2017年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。,并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。国有资产报表数据真实、准确、全面。

(三)在内部控制管理方面:本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。2017年内控制度运行得分为80分。

(四)在信息公开方面:本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开(含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费)。

(五)在财务管理方面,我社按照《会计法》及其他的相关的法律法规,建立了财务管理的相关制度,并张贴上墙。会计人员持证上岗,会计核算正规,现金、资产管理严格。会计档案按要求归档、保管。

(六)在绩效评价方面:本单位实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重为80%;每年按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

综上所述,我社2017年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度,使我社的人、财、物发挥出更好的作用,以保证我社工作取得更大成效。



 
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