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五通桥冠英镇人民政府2017年部门预算支出绩效报告

日期:2018/11/30 9:16:34  来源:本站原创  录入: 冠英镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

五通桥冠英镇人民政府2017年部门预算支出绩效报告

一、冠英镇概况

(一)机构组成

冠英镇人民政府属机关行政单位,下设3个未独立核算事业单位(冠英镇农业技术服务中心、冠英镇社会事业服务中心、冠英镇宣传文化服务中心)。

(二)机构职能

1.落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各类生产,促进经济发展。

3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级交办的其它事项。

(三)人员概况

截止2017年12月31日,冠英镇人民政府行政核定编制25人,年末实有人数23人,行政工勤核定编制2人,年末实有人数1人,遗属7人,冠英镇农业技术服务中心核定编制7人,年末实有人数7人;冠英镇社会事业服务中心核定编制7人,年末实有人数8人;冠英镇宣传文化服务中心核定编制3人,年末实有人数3人。

(四)2017年重点工作任务

(一)社会管理。

1.安全生产。积极加强组织机构建设,严格执行“一把手”负责制,坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”,按照管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全的原则,狠抓安全生产基础工作,认真开展安全生产隐患大排查,及时整改落实安全措施,全年无一例安全生产事故发生,为经济社会又好又快发展提供了保障。

2.卫生和计划生育工作。全镇完成献血116470毫升,完成目标任务124%;符合政策生育率达99.7%,流动人口成年育龄妇女电子婚育证明查验率达100%;积极开展爱国卫生工作,孕前优生健康检查291人次,完成全年农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查任务的128.6%;积极开展艾滋病、结核病等重大传染病防治工作;有序实施全面两孩政策,证件办理群众满意度达95%以上;切实做好计生特殊困难家庭免费体检工作,落实“一对一”“多对一”联系人制度;新申报计划生育奖扶139人、特别扶助26人,奖励转特扶3人,伤残转死亡1人,累计发放资金183.588万元。

3.道路交通安全综合整治。成立专项领导小组,落实专门领导负责农村道路交通安全管理工作;与24个村(社区)签订《交通安全目标责任书》,建立完善六项工作制度和七本台账,层层抓好落实;深入开展场镇非法运营电动车辆等专项整治活动12次,发放宣传资料1000余份。

(二)农业农村工作

粮食安全。全镇粮食播种总面积35000余亩,实现粮食产量13828吨。土地流转。今年以来,全镇土地流转300余亩,超额完成全年目标任务。农村基础设施建设。修复河堤水毁2处,两堰沟渠水毁12处,对沟渠清淤85公里。农业产业化发展。建设水稻示范基地11000亩,生姜示范片300亩,四季葱示范片1500亩,新增专合组织1个,新增家庭农场2个,有力推动了农业产业化发展。幸福美丽新村及“四好村”建设。按照全区幸福美丽新村、“四好村”建设的总体思路和冠英镇幸福美丽新村、“四好村”建设规划方案,年内完成创建2个幸福美丽新村、3个区级“四好村”、2个市级“四好村”、1个省级“四好村”。通乡通村公路建设。加快推进冠安路、蔡冠路等乡道建设,村道达标改造工程正顺利实施,共完成农村公路改造16.34公里,预计年前将投运。

(三)服务业发展。

清理和培育限上企业。培育限上企业1家。建设村级电子商务服务站1个。

(四)环境保护。

1.推行河长制。

2.城乡环境综合治理。

3.环境保护整体推进工作。一是营造环境保护氛围。对照目标,全年共召开2次村组干部大会,并延伸到户,悬挂标语75幅,安装固定宣传牌15个,发放宣传资料3.3万份,做到环境保护“户户签字,人人承诺”。二是认真开展大气污染防治,总投资76万元进行秸秆综合处理2000余吨,确保了“三不”目标,受到市区两级的充分肯定。依法拆除10蒸吨以下燃煤锅炉40台,实施“煤改气”6台。在重度污染天气强化企业监管,实施关停或错时生产。三是开展黑臭水体整治,投入人力4658人次、资金89万,整治河道27公里、沟渠58公里,清运垃圾150吨,彻底改变了镇域内沟、渠、河环境。四是扎实开展中央环保督察组交办案件。在中央环保督察组进驻期间,我镇完成5件交办件。共受理交办件5件,牵头完成整改4件,依法关闭1处炼油加工厂、作为全市首件涉及猪鬃企业的环保交办件,我镇坚持分类处置,根据《五通桥区猪鬃企业关闭搬迁方案》拟投入1100余万元,已完成猪鬃企业关闭26家,8家需搬迁的企业正按程序入园,该项整治受到省市的充分肯定,分别在四川新闻、乐山新闻播出2次,并作为四川省迎接中央环保督察环境问题边督边改案例在省环保督查案件督办工作简报上发表。

4.省级卫生城市复审工作。按照《五通桥区2017年度迎接省级卫生城市复审目标管理责任书》要求,成立创卫工作机构,制发创卫复审工作方案,将整治工作内容划分为交通秩序、农副产品市场等12项专项整治工作内容,发放宣传资料1.5万份,悬挂标语75幅,落实健康教育专栏5个,配备双筒果皮箱35个,抽调20人组成市场秩序监管组,及时对街道秩序及卫生进行专项整治,同时对全镇黑臭水体、鼠蝇蚊蟑进行专项治理。

(五)民生工程。

严格按照目标任务推进9大项64小项民生工程及16件民生实事。突出做好加快推进冠安路、蔡冠路等乡道建设和村道达标改造,共完成农村公路改造16.34公里,预计年前将投运;进一步加强社会养老服务体系建设,投入资金25万元,建成1个农村日间照料中心,投入资金10万元,对冠英镇敬老院厨房灶具进行更新,实施煤改气,更换老旧电路;加强对低保对象、农村特困人员、优抚对象等民政对象的审批和动态管理工作,全年新增低保53户、优抚对象11人、集中散居五保5人、城市三无人员1人。

(六)脱贫攻坚。

一是组织保障。召开脱贫攻坚专题会议20余次,深入研究部署精准扶贫工作;镇纪委定期对脱贫攻坚工作开展专项督查,及时发现整改各类问题。二是帮扶情况。完善“六有”和国有系统的数据清理工作,动态新增贫困户7人、清退80人;主动对接联帮扶单位,因户量身制定贫困户脱贫计划,完成负所得税申报87户,扶持、奖励金额到位18.41万元;深入开展小额信贷,成立村级风控小组,对380户贫困户实行全覆盖评级授信,已有85户贫困户通过自主发展或分贷统还模式共计获得贷款425万元;实施建档立卡贫困户住房改造27户,其中拆除重建11户,维修加固16户,补助农户资金65.7612万元;对四类人员实施危房改造9户,补助改造资金7.25万元。全年实现380户917人脱贫,截至目前,全镇81户182人已全面脱贫。三是感恩教育。通过贫困户感恩教育大会、入户宣传等形式,积极引导贫困户参与满意度评价。

    (七)项目工作

(1)连乐铁路。涉及2村3个村民小组,共计38.16亩土地,已全部完成征地拆迁工作,并按时交付土地,开工建设。

(2)成贵铁路。完成95%的沟渠恢复工作;完成140余亩临时用地协议续签工作;正在开展弃土场减损面积200余亩测绘补偿;补征成贵铁路3个信号塔土地14.5亩,办理社保16人。

(3)污水处理厂。冠英污水处理厂建设已全面完成,冠英污水管网铺设所需临时用地55.095亩已全部签定协议并补偿到位,已按施工要求及时交付使用,目前,污水管主管网铺设已全面完成。

(4)冠英新区基础设施建设。冠英新区“六横一纵”城市道路征地涉及4个村18个村民小组156幢房屋和811亩土地,截至目前,房屋拆迁已完成总拆迁任务的96%,土地已完成总拆迁任务的98%,现已全面开工建设;完成新区医疗用地、教育用地和会展中心856人社保安置工作。

(5)湿地公园。完成冠英湿地公园一期先期启动区前期开工建设所需土地清场工作,现已完成前期回填工作。

(6)乐山机场。完成军民合用机场(试验段)应征房屋36幢、土地625亩(含进场道路和部分线外土地);测绘机场二期面积5338.58亩、房屋689幢;现已完成社保安置2469人,签订土地协议1847.31亩、房屋69幢。

(7)雪亮工程。完成22个村的规划工作,已统一完成安装。

(8)冠安路、蔡冠路建设。积极协调用地,确保项目顺利推进,目前,正进行砼铺设,预计年前将投入使用。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2017年冠英镇人民政府(含机关、农业技术服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心)财政部门预算内资金收入共2988.22万元(含项目支出2083.75万元),其中:一般公共服务收入221.6万元,国防收入0.7万元,文化体育与传媒收入21.14万元,社会保障和就业收入205.87万元,医疗卫生与计划生育支出收入25.36万元,城乡社区事务收入1734.65万元,农林水事务收入735.52万元,资源勘探电力信息等事务收入7万元,住房保障支出收入36.38万元。

(二)部门财政资金支出情况

2017年我镇支出总计2988.22万元(含项目支出2083.74万元),其中:工资福利支出344.58万元,商品和服务支出58.68万元,对个人和家庭补助支出501.2万元,其他资本性支出2083.75万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

2017年财政部门预算按要求全部编制完成,所有数据均按基本支出科目分类和项目科目分类细化,所有金额均按文件标准要求核算填报。1.预算编制:2017年支出预算总额为973.09万元(含项目支出151.04万元),其中:一般公共服务209.95万元,国防支出0.7万元,文化体育与传媒支出17.43万元,社会保障和就业198.53万元,医疗卫生与计划生育支出25.8万元,城乡社区支出1.11万元,农林水支出474.13万元,资源勘探电力信息等支出7万元,住房保障支出38.42万元。

2.决算编制:2018年1月对2017年部门收支进行决算:全年收支决算为2988.22万元(含项目支出2083.75万元),其中:一般公共服务收支221.6万元,国防收支0.7万元,文化体育与传媒收入支21.14万元,社会保障和就业收支205.87万元,医疗卫生收支25.36万元,城乡社区事务收支1734.65万元,农林水事务收支735.52万元,资源勘探电力信息等事务收支7万元,住房保障支出收支36.38万元。

(二)预算执行管理情况

2017年部门财政决算数比预算数增加2015.15万元,主要是因为:①一般公共服务支出增加11.65万元,增加原因为新录用公务员2人和以及正常晋升工资级别档次;②社会保障和就业支出增加7.34万元,用于人员变动增加机关养老保险和职业年金缴费,以及义务兵优待金调高标准发放等;③城乡社区事务支出增加1733.54万元,用于缴纳2008年第四批乡镇建设用地新增建设用地有偿使用费等征地费用,解决高港大道港北三路一期道路管养经费;④农林水支出增加261.39万元,增加2017年农村综合改革转移支付资金项目,用于集体经济发展和村级公益事业建设,以及2017年一事一议项目增加等;⑤文化体育与传媒支出增加3.71万元,用于增加2人村官转事业人员经费。

1.行政运行保障。

2017年我镇用于保障单位机构正常运转的支出总计 904.46     万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、住房公积金、退休人员退休金等人员支出;机关(含下属3个事业服务中心)办公费、接待费、车辆运行费、办公设备购置等日常经费;村社区干部工作补贴以及养老保险和医疗保险财政补助。

2.机关厉行节约。

2017年我镇机关“三公”经费支出共计5.29万元(其中公务接待费0.15万元,公务用车运行维护费用5.13万元)。比2016年同期减少0.1万元,同比下降1.9%。

3.项目支出

项目支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。我镇2017年项目经费主要用于以下项目:

①.2017年转移支付项目(60.01万元):民兵0.7万元、义务兵优待46.27万元、计生11.11万元、广播1.93万元。

②.农村综合改革项目(277.5万元):2017年一事一议奖补项目资金60万元。项目实施后,加强了农村道路建设,大大方便了村民的出行及农产品的运输。2017年农村公共运行维护项目资金69万元。项目实施后,主要用于农村卫生环境整治,农村生产生活环境明显改善。村级办公经费46万元主要用于村办公费,水费,电费等支出,青乐村道路建设30万元,主要用于道路建设经费。

③.其他专项项目(11.59万元):人大经费支出3.29万元,老龄工作经费0.5万元,村社区换届选举工作经费0.8万元,安全生产监管经费7万元。

④城乡社区事务支出1734.65万元,用于缴纳2008年第四批乡镇建设用地新增建设用地有偿使用费等征地费用,解决高港大道港北三路一期道路管养经费。

(三)综合管理情况

截止2017年12月我镇工程、货物、服务的采购严格按照政府采购规定执行,资产管理按国资规定管理,建立健全内控制度,按规定公开预决算以及相关信息,接受群众监督和上级部门监管。

部门日常支出严格按年初预算执行,专项资金严格按相关规定执行,坚持专款专用,2017年项目所有资金全部实行专款专用,项目预算、规划、实施、支出均有相关的审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

(四)整体绩效。

按照年初预算项目,实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。冠英镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员增减变动,工资津贴调整,以及新增项目,导致预算与决算支出经费存在差异较大。在今后工作中,进一步提高工作效率,提高预决算编制的精准性,把有限的资金用在刀忍上,为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

(二)存在问题。项目资金拨付进度滞后。

(三)改进建议。今后将多方位采取措施,加快项目实施进度和资金拨付进度。

乐山市五通桥区冠英镇人民政府

2018年6月28日


 
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