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关于乐山市五通桥区旅游局 2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 10:00:03  来源:本站原创  录入: 旅游局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能实施对全区旅游业的宏观调控和行业管理职能。主要是加强对全区旅游业发展战略的研究并组织实施;加强行业法制建设及监督、检查,严格执行行业技术标准;加强对全区旅游资源开发、利用的研究及指导;强化旅游业整体促销,实现旅游产品开发与市场促销的有机结合,使资源优势变成产品优势,变成市场优势;加强对国内旅游、出境旅游的宏观管理和指导;加强对旅游服务质量的监督管理,维护旅游者权益。2018年重点工作为:

1、策划推出二条金秋之旅旅游路线,一是品西坝豆腐,游桫椤峡谷,水果采摘体验线路;二是依托丁佑君烈士纪念馆、中国根书艺术馆开展红色旅游研学,弘扬佑君精神,感受根书文化。

2、积极培育乡村旅游市场,策划并举办特色旅游活动。一是在2018年春季继续举办辉山镇油菜花.李花节;二是在2018年夏季举办新云燕山“赏荷花、品龙虾”啤酒节活动。

3、加快推进A级景区创建和乡村旅游提升工作,继续全力服务远成·文旅城、根书艺术馆等重点文旅项目,进一步加强对新云乡燕山村、辉山镇灯塔村、金粟镇刘家山村三个特色乡村旅游点的后期打造和宣传营销。

4、加快推进菩提山-木鱼山基础设施改造提升、城市公园等重点项目建设,努力打造以根书艺术馆、丁佑君烈士纪念馆为核心的红色研学旅游线路。   

     5、积极筹备参加第五届四川旅博会,按全市统一安排部署,做好主会场五通桥馆的布展和参展工作。

二、部门概况

区旅游局下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2018年区旅游局收入预算总额为136.59万元,较上年预算数增加47.81万元,其中:当年财政拨款收入136.59万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算136.59万元,其中:人员工资支出115.43万元,日常公用支出6.25万元,对个人和家庭的补助支出2.6万元,医疗卫生3.6万元,住房保障支出9.8万元,专项支出7.3万元。

四、支出预算安排情况

区旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障区旅游局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区旅游局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区旅游局2018年一般公共预算当年拨款136.59万元,较上年预算数增加47.81万元。主要是因为人员基本支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出17.42万元,占12.74%;医疗卫生与计划生育支出3.6万元,占2.64%;商业服务业等支出105.76万元,占77.42%;住房保障支出9.8万元,占7.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为98.46万元,主要用于:参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为7.3万元,主要用于:参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2018年预算数为0万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为0.6万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为12.01万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为4.8万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为1.88万元,主要用于:参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为1.73万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为9.8万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):2018年预算数为0万元,主要用于:部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出,开展专门性工作任务的项目支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

区旅游局2018年一般公共预算基本支出129.29万元,其中:

人员经费118.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,区旅游局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区旅游局2018年“三公”经费预算数4.9万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费4.9万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行维护费2.8万元。

1. 2018年区旅游局无因公出国计划,2017年无因公出国预算。

2. 2018年区旅游局安排公务接待费预算2.1万元,较2017年预算持平,主要原因是厉行节约原则。

2018年公务接待费计划用于古镇开发接待等。

3. 2018年区旅游局安排公车购置及运行维护费2.8万元,较2017年预算持平,主要原因是厉行节约原则。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费2.8万元,用于公务车日常运行,维护费等。

九、  其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,区旅游局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为98.46万元,较上年预算增加(减少)60.1万元,增长63.8%。

(二)政府采购情况。

2018年,区旅游局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,区旅游局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

(四)绩效目标设置情况。

2018年,区旅游局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排136.59万元,其中编制了项目绩效目标的预算136.59万元,主要为基本支出、创建级景区工作经费、公务接待费用、公务用车运行维护费(项目)、2018年旅游综合业务工作经费等项目。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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