您当前位置:乐山市五通桥区人民政府 >> 信息公开 >> 预算决算支出 >> 浏览文章

关于乐山市五通桥区人民政府政务服务中心2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/12 16:51:55  来源:本站原创  录入: 政务中心  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市五通桥区人民政府政务服务中心负责组织、协调、指导、监督区政府所属部门、机构的政务服务工作,主要职责为:

1、贯彻执行党和国家有关行政审批项目的方针、政策和法律法规,制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

2、会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南;对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报五通桥区人民政府决定。

3、对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项,保障该事项在规定期限内停止执行。

4、负责对政务服务网络的管理维护,对全区政务服务实施电子监控,协调和监督集中受理、办理的政务服务事项,并通报政务服务工作情况。

5、对区级各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见,对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核。

6、指导镇(乡)便民服务中心和村(社区)便民服务代办点的建设、运行工作。

7、受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。

8、完成本级人民政府交办的其他工作事项。

2018年区政务服务中心重点工作:

1、完成政务服务大厅标准化建设。

2、深化“一窗受理”改革。

3、配合政务服务一体化平台建设。

4、切实加强大厅管理。

5、全面推进从严治党。

6、扎实开展脱贫攻坚工作。

二、部门概况

乐山市五通桥区人民政府政务服务中心为行政单位,下设事业单位1个:五通桥区政务大厅服务中心。目前实有行政人员5人,事业人员4人。

三、收支预算总体情况

2018年乐山市五通桥区人民政府政务服务中心收入预算总额为230.59万元,较上年预算数增加114.88万元,其中:当年财政拨款收入230.59万元。相应安排支出预算230.59万元,其中:人员支出108.97万元,日常公用支出10.44万元,专项支出111.18万元。

四、支出预算安排情况

乐山市五通桥区人民政府政务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担五通桥区政务服务事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障乐山市五通桥区人民政府政务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市五通桥区人民政府政务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市五通桥区人民政府政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款230.59万元,较上年预算数增加114.88万元。主要是因为编制人员增加和办公场所扩大。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出202.34万元,占87.75%;社会保障和就业支出15.07万元,占6.5%;医疗卫生与计划生育支出3.23万元,占1.4%;住房保障支出9.95万元,占4.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(201)政务服务(03)行政运行(01):2018年预算数为66.37万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(201)政务服务(03)政务公开审批(06):2018年预算数为111.18万元,主要用于:机关单位开展政务服务综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为6.60万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2018年预算数为2.64万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2018年预算数为1.98万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2018年预算数为7.45万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.一般公共服务(201)政务服务(03)事业运行(50):2018年预算数为24.79万元,主要用于:下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为4.16万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2018年预算数为1.67万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2018年预算数为1.25万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2018年预算数为2.50万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区人民政府政务服务中心2018年一般公共预算基本支出119.41万元,其中:

人员经费108.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,乐山市五通桥区人民政府政务服务中心没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市五通桥区人民政府政务服务中心2018年“三公”经费预算数9.9万元,与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费9.9万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.7万元,公务用车购置及运行维护费5.2万元。

1.公务接待费与上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费5.2万元,用于扶贫攻坚、便民服务中心督查、专项检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,乐山市五通桥区人民政府政务服务中心为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为10.44万元,较上年预算增加0.91万元,增长9.55%。

(二)政府采购情况。

2018年,乐山市五通桥区人民政府政务服务中心未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山市五通桥区人民政府政务服务中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,乐山市五通桥区人民政府政务服务中心按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排230.59万元,其中编制了项目绩效目标的预算230.59万元,主要为行政运行项目、事业运行项目、行政审批项目等。

十、 名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

乐山市五通桥区人民政府政务服务中心2018年预算公开表.zip



 
分享到:
  次