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关于五通桥区档案局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/27 16:59:54  来源:本站原创  录入: 档案局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

参照政府批准的三定方案,五通桥区档案局主要职责是:

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《四川省〈中华人民共和国档案法〉实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划,宏观管理;起草全区档案工作的地方性法规和规章;制定全区档案工作规范性文件及档案事业发展规划并负责组织实施。

2.依法对全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督和协调。

3.组织指导全区档案理论和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

4.制定全区档案工作人员队伍建设规划,组织指导全区档案专业教育和培训工作,负责全区档案专业技术职务初级资格的评审工作。

5.依法统一管理和接收、征集全区机关、团体、企事业单位的重要档案资料,并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。

6.积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研、编辑、公布档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务,并根据国家、省、市档案局要求,组建全区档案资料目录中心,建立全区档案信息网络。

7.组织全区开展学术活动,支持市档案学会工作。

8.依照国务院《地方志工作条例》和《四川省地方志工作条例》及相关《实施细则》,组织开展全区地方志工作。采访、摘抄、复制、拍照、收集各类史料,开展区志、年鉴、地情资料的编写工作,指导方志、各类专业和乡镇志的编写工作。

9.承办区政府交办的有关事宜。

(二)2018年五通桥区档案局主要工作有:

1. 完成区档案馆异地迁建项目后续工作。

2. 抓好机关、镇(乡)、科技事业单位、企业的档案工作规范化管理,开展对已规范化管理单位的复查工作和等级认定。

3.加强对省、市、区重点建设项目及重大活动档案工作的指导和服务,完成省、市重大建设项目档案登记上报工作。

4.完成临时及其他工作任务。

二、部门概况

五通桥区档案局属一级预算,是参照公务员法管理的政府直属事业单位。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区档案局收入预算总额为175.3万元,其中:当年财政拨款收入175.3万元。相应安排支出预算175.3万元,其中:一般公共服务140.4万元,社会保障和就业19.8万元,医疗卫生3.6万元,住房保障支出11.5万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区档案局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区档案事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障五通桥区档案局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障五通桥区档案局为完成档案工作业务指导、培训及规范化管理等行政工作任务以及档案馆安全、档案日常保管保护等事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区档案局2018年一般公共预算当年拨款175.3万元,较上年预算数增加66.8万元。主要是因为人员增加,费用有所增加;库存档案增加,项目经费有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出140.4万元,占80.08%;社会保障和就业支出20.0万元,占11.30%;医疗卫生与计划生育支出3.6万元,占2.05%;住房保障支出11.5万元,占6.57%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为118.0万元,主要用于:五通桥区档案局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为22.4万元,主要用于:五通桥区档案局为完成档案工作业务指导、培训及规范化管理等行政工作任务以及档案馆安全、档案日常保管保护等事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为3.0万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为12.0万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为4.8万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为3.6万元,主要用于:五通桥区档案局基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为11.5万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、  一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区档案局2018年一般公共预算基本支出152.8万元,其中:

人员经费141.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、  政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区档案局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况

2018年“三公”经费预算数5.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.7万元,公务用车运行维护费3.2万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年五通桥区档案局无出国计划,无因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费。安排公务接待费预算2.7万元,与2017年预算持平。主要原因一是综合档案馆异地迁建项目已基本竣工,待专项验收;二是要接受省、市各级领导和专家对我区档案馆迁建和档案工作的指导、验收等;三是建立爱国主义教育基地要进行相关前期工作协调与衔接;四是接待友好区县的业务学习和交流等相关费用。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年五通桥区档案局无公务用车购置费。单位现有公务用车1辆,其中轿车1辆。安排公车运行维护费3.2万元,与2017年预算持平。主要原因是该车由政府过户给我单位,使用年限长,耗油量大,维修保养费用高,同时要继续承担区志办相关工作公务用车。

九、  其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,五通桥区档案局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为118.0万元,较上年预算增加49.7万元,增长72.84%。

(二)政府采购情况。

2018年,五通桥区档案局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区档案局共有车辆1辆,已办理过户手续,但国资办未办理转拨手续,故未做固定资产处理。

2018年,五通桥区档案局预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区档案局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排175.3万元,其中编制了项目绩效目标的预算176.3万元,主要为档案日常保管保护费、档案信息化建设费项目、档案业务培训费等,至少完成200人次档案业务指导,50个档案单位复查,库房消毒杀虫5次,低质卷的整改50卷,档案宣传1次,保障档案管理部门满意度和群众满意度100%。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:五通桥区档案局2018年预算公开表

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