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关于五通桥区地志办2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/27 16:59:08  来源:本站原创  录入: 档案局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

参照政府批准的三定方案,五通桥区地志办主要职责是:

1. 依照国务院《地方志工作条例》和《四川省地方志工作条例》及相关《实施细则》,组织开展全区地方志工作。

2.按国家、省、市关于地方志要求,采访、摘抄、复制、拍照、收集各类资料.

3.开展区志、年鉴和地情资料的编写工作,指导分志、各类专业志和乡镇志的编写工作。

(二)2018年五通桥区地志办主要工作有:

1.完成省、市年鉴稿(2017年卷)五通桥区部分的资料收集、撰写、送审和上报工作编写任务。

2.完成《五通桥区年鉴》组稿、编写。送审并按时公开出版《五通桥区年鉴》(总第二十四卷,2017年卷,反映全区2017年情况)。

3.完成临时及其他工作任务。

二、部门概况

五通桥区地志办属一级预算,是实行公务员法管理的行政单位。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区地志办收入预算总额为29.4万元,其中:当年财政拨款收入29.4万元。相应安排支出预算29.4万元,其中:一般公共服务23.0万元,社会保障和就业4.6万元,医疗卫生0.5万元,住房保障支出1.3万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区地志办预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担区志、区年鉴编撰相关工作。

基本支出,是用于保障五通桥区地志办机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障五通桥区地志办为完成区志、区年鉴编撰及公开出版相关工作,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区地志办2018年一般公共预算当年拨款29.4万元,较上年预算数增加12.5万元。主要是因为增加了职业年金单位部分等费用的缴纳,并且医保、公积金等费用也有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出23万元,占78.23%;社会保障和就业支出4.6万元,占15.65%;医疗卫生与计划生育支出0.5万元,占1.70%;住房保障支出1.3万元,占4.42%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为14.1万元,主要用于:五通桥区地志办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为8.9万元,主要用于:保障五通桥区地志办为完成区志、区年鉴编撰及公开出版相关工作,用于专项业务工作的经费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为2.4万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为1.6万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为0.6万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为0.5万元,主要用于:五通桥区地志办基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为1.3万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、  一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区地志办2018年一般公共预算基本支出20.5万元,其中:

人员经费19.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、  政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区地志办没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况

2018年“三公”经费预算数1.4万元,其中:因公出国(境)经费0.0万元,公务接待费1.4万元,公务用车购置及运行维护费 0.0万元。

1.因公出国(境)经费。2018年五通桥区地志办无出国计划,无因公出国(境)经费支出。

2.公务接待费。安排公务接待费预算1.4万元,与2017年预算减少0.3万元。主要原因是人员减少,接待费减少。

2018年公务接待费计划用于接待省、市、区领导和专家对编辑出版2016年区《年鉴》及省、市《区年鉴》的指导和业务交流等相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年五通桥区地志办无公车购置及运行维护费支出。

九、  其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,五通桥区地志办为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用等机关运行经费预算为14.1万元,较上年预算增加4.8万元,增长34.04%。

(二)政府采购情况。

2018年,五通桥区地志办未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区地志办无车辆,无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区地志办按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排20.5万元,其中编制了项目绩效目标的预算20.5万元,主要为《区志》编纂工作、编辑出版《年鉴》、购买省市《年鉴》等,要求到部门和乡镇指导出版志书20次,购买省市《年鉴》30本,《年鉴》按时出版,地方志宣传不少于1次,使地方志管理部门和地方志使用者满意度100%。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:五通桥区地志办2018年预算公开表 

 

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