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关于牛华镇人民政府2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 15:16:54  来源:本站原创  录入: 牛华镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我单位基本职能为创新农村工作机制,切实加强社会管理和公共服务职能,努力建设服务性、法制型政府。重点强化为农村经济发展创造环境、为农民提供更多的公共服务、为农村构建和谐社会创造条件等方面的职能。

2018年我单位重点工作任务为以下三点:一、抓产业发展,丰富群众物质基础;二、抓民生改善,提升群众幸福指数;三、抓好干部队伍建设,提高工作作风。

二、部门概况

牛华镇人民政府下属二级预算单位3个,分别为农业服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心。

三、收支预算总体情况

2018年牛华镇人民政府收入预算总额为1106.21万元,较上年预算数增加263.64万元,当年财政拨款收入1106.21万元。相应安排支出预算1106.21万元,其中:人员支出876.78万元,日常公用支出37.35万元,专项支出192.08万元。

四、支出预算安排情况

牛华镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担土地开发支出、农林水支出等相关工作。

基本支出,是用于保障政府机关、下属事业单位下等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

牛华镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1106.21万元,较上年预算数增加263.64万元。主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等方面有所提高。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出271.79万元,占24.57%;国防支出0.51万元,占0.05%;文化体育与传媒支出13.65万元,占1.23%;社会保障和就业支出371.68万元,占33.59%;医疗卫生与计划生育支出19.31万元,占1.75%;农林水支出396.34万元,占35.83%;住房保障支出32.93万元,占2.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 2018年预算数为3.48万元,主要用于:镇人大主席团开展人大代表会议、开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为261.31万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年预算数为7万元,主要用于:镇乡开展安全监管工作支出经费。

4.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2018年预算数为0.51万元,主要用于:民兵建设与管理等方面的支出。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年预算数为12.34万元,主要用于:宣传文化服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2018年预算数为1.31万元,主要用于:2018年转移支付广播经费。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为0.5万元,主要用于:开展老龄事务工作经费。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2018年预算数为221.32万元,主要用于:镇属各社区干部误工补助、社区服务群众专项经费以及办公经费等。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为37.90万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为15.16万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为30.89万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为36.54万元,主要用于:2018年转移支付义务兵优待经费。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为1.8万元,主要用于:支付关工委工作经费。

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为27.57万元,主要用于:社会事业服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为7.94万元,主要用于:2018年转移支付计生工作经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.71万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为3.66万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

18. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为37.34万元,主要用于:农业技术服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):2018年预算数为13万元,主要用于:三江义渡正常运转工作的基本支出,包括燃油费、基本工资和船舶运行维护费用。

20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为338.50万元,主要用于:镇属各村干部误工补助和基层党组织活动经费。

21. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年预算数为7.5万元,主要用于:非建档立卡贫困村第一书记工作经费。

22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为32.93万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

牛华镇人民政府2018年一般公共预算基本支出941.13万元,其中:人员经费876.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

牛华镇人民政府没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

牛华镇人民政府2018年“三公”经费预算数4.6万元,较上年“三公”经费预算数减少0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.6万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

1. 因公出国(境)经费较上年预算持平0万元,2017、2018年牛华镇人民政府均无因公出国(境)预算经费。

2.公务接待费较上年预算增加减少0.2万元,下降7.15%。主要原因是,严格接待费审批程序,控制开支。

2018年公务接待费计划用于上级部门到本单位指导、调研工作等方面的接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平为2万元。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于本单位公务车辆运行及维护开支。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,牛华镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为40.62万元,较上年预算增加0.08万元,增长0.19%。

(二)政府采购情况。

2018年,牛华镇人民政府安排政府采购预算2万元,较上年预算增加2万元,主要用于采购办公设备,如电脑、复印机等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,牛华镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,牛华镇人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1106.21万元,其中编制了项目绩效目标的预算192.08万元,主要为村(社区)基层组织活动经费、社区服务群众专项经费项目等。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除扶贫贷款奖补和贴息、扶贫事业机构等项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.安全监管监察专项支出:反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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