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关于五通桥区环境保护局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/23 17:19:00  来源:本站原创  录入: 环保局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

关于五通桥区环境保护局2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区环境保护局是五通桥区人民政府综合管理全区环境状况的行政主管部门,主要是依照国家、省、市环境保护法律、法规、对全区环境保护工作实施统一监督管理,防止污染和其他公害,保安和改善生活,生产环境和生态环境,保障人民的健康,促进社会事业的发展。

二、部门概况

五通桥区环境保护局包含局机关、环境监察执法大队及环境监测站,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区环境保护局收入预算总额为434.81万元,较上年预算数增加163.84万元,其中:当年财政拨款收入434.81万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算434.81万元,其中:人员支出363.94万元,日常公用支出34.87万元,项目支出36万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区环境保护局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。

基本支出:是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出:是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区环境保护局2018年一般公共预算当年拨款434.81万元,较上年预算数增加434.81万元。主要是因为工资福利支出和项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出,52.38万元,占12.05%;医疗卫生与计划生育支出10.58万元,占2.43%;节能环保支出341.48万元,占78.54%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出30.37万元,占6.98%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款)行政运行(项):2018年预算数为225.84万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为16万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的支出,包括办公费、公务用车运行及维护费、公务接待费。

3.节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款)环境保护宣传(项):2018年预算数为6万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的支出,包括办公费。

4.节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款)其他环境保护管理事务支出(项):2018年预算数为79.64万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):2018年预算数为2万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的支出,包括办公费及开展核与辐射安全检查。

6.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):2018年预算数为2万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的支出,包括办公费。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):2018年预算数为10万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的支出,包括办公费、商品服务支出等日常公用经费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为35.27万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为14.11万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位单位离退休支出(项):2018年预算数为3万元,主要用于:保障退休人员经费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为6.49万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为4.09万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为30.37万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区环境保护局2018年一般公共预算基本支出398.81万元,其中:

人员经费363.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年五通桥区环境保护局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区环境保护局2018年“三公”经费预算数25.8万元,较上年“三公”经费预算数减少0.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费25.8万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行维护费19万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。

2018年公务接待费计划用于接待上级对我单位的工作指导、检查。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.8万元,下降4.04%。主要原因是公务用车减少,厉行节约。

单位现有公务用车5辆,其中:轿车0辆,越野车5辆,多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费19万元,用于公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,五通桥区环境保护局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为34.87万元,较上年预算增加3.93万元,增长11.27%。

(二)政府采购情况。

2018年,五通桥区环境保护局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区环境保护局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排434.81万元,其中编制了项目绩效目标的预算36万元,主要为大气污染防治、饮用水监管等环境保护工作经费项目、公务接待费项目、公务用车运行维护费项目、核与辐射安全监督管理等工作经费项目、环保及法治宣传项目、环境保护监察、监测等经费项目、项目“三同时”检查项目、总量减排工作经费项目。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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