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关于五通桥区委党校2018年部门预算的编制说明

日期:2018/2/26 14:06:44  来源:本站原创  录入: 党校  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

区委党校是区委直属的特殊的事业单位,是区委的一个重要部门,主要职能是:

(一)根据区委对干部队伍建设的要求,有计划地轮(培)训副科级以下党员干部,培训副科级以下后备干部理论骨干和公务员培训工作。

(二)宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论,围绕党的中心任务和区委、区政府的部署,对全区重大现实问题开展理论调研,努力实现教学科研同步发展,为区委、区政府决策提供理论依据。

(三)对乡(镇)党校进行业务指导。

(四)承办区委、区政府交办的其他事项。

2018年重点工作任务介绍:

(一)培训工作:按区委组织部安排完成全年主体班培训任务,探索新的教学方式,完成党校教学点培训任务。2018年,我校计划举办主体班10期及以上,培训人次1000人以上;积极在乡镇教学点及村(社区)开展业务指导、专题讲座,多形式多举措培训基层干部人才;多方式拓宽教育培训途径,进一步创新教育培训方法.

(二)科研工作:我校将根据工作实际,确定调研重点,组织教研人员联合攻关,写出有较高参考价值的调研报告;积极推行教学科研一体化,在提高教学质量的同时努力提高科研质量,力争使科研成果成为教学内容的主角。

二、部门概况

五通桥区委党校为参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区委党校收入预算总额为251.20万元,较上年预算数增加104.27万元,其中:当年财政拨款收入251.20万元。相应安排支出预算251.20万元,其中:人员支出124.21万元,日常公用支出10.35万元,对个人和家庭的补助支出1.64万元,专项支出115万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区委党校预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部教育事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障本部门机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障本部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、  一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区委党校2018年一般公共预算当年拨款251.20万元,较上年预算数增加104.27万元。主要是因为按乐市组训[2017]7号文件“关于开展大规模培训干部工作的实施意见”要求,区委组织部加大本年度干部培训力度,财政增加培训经费70万元,人员经费增加33.04万元、公用经费增加1.23万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出216.10万元,占86.03%;社会保障和就业支出22.34万元,占8.89%;医疗卫生与计划生育支出3.12万元,占1.24%;住房保障支出9.64万元,占3.84%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为100.83万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为115万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为7.8万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为10.39万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为4.16万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为3.38万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为9.64万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、  一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区委党校2018年一般公共预算基本支出136.2万元,其中:

人员经费125.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、  政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区委党校没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区委党校2018年“三公”经费预算数4万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于区县间交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

九、  其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,五通桥区委党校为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为10.35万元,较上年预算增加9.11万元,增长13.61%。

(二)政府采购情况。

2018年,五通桥区委党校未安排政府采购预算。

国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区委党校共有车辆1辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区委党校按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排251.20万元,其中编制了项目绩效目标的预算100万元,主要为优秀干部人才递进培养班、党政领导干部专题研修班、纪检监察干部能力提升专题班、党务干部专题培训班、党的十九大精神专题学习班2期、新闻发言人专题培训班。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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