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关于五通桥区文体广电局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 10:15:18  来源:本站原创  录入: 文体广电局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区文体广电局是主管全区文化、体育、新闻出版、广播电视工作的区政府工作部门。其主要职责是:

负责全区文化、体育、广播影视事业发展规划并督促实施;指导、协调、配合和组织全区性文化和体育活动;把握舆论导向,组织、指导全区广播电视宣传和广播电视节目的创作、调整、题材规划;组织审查在广播电视中播出的节目内容和质量;监督广播电视节目、地面卫星电视节目安装使用以及通过信息网络向全区传播的视听节目;监督和管理全区的文化娱乐和新闻出版市场;管理全区文物工作。承办区委、区政府和上级机关交办的其他重大事项。

2018年主要工作:1.打响特色文化品牌,建成盐文化博物馆,举办小西湖文化艺术节。

2.提升公共文化设施建设水平,积极争取项目资金,努力完善公共文化基础设施网络,完成国家公共文化服务体系建设创建工作。

3.加大对文化产业扶持力度,着力挖掘我区特色文化资源,引导和支持中国根书、“泥上行”系列雕塑、“水墨禅心”水乡刺绣等区域特色文化资源,拓宽思路,引导文化企业做大做强。

4.以开展群众性体育活动和承办各级赛事为载体,扎实抓好全民健身各项工作。

5.以创建高水平人才基地为平台,狠抓竞技体育水平,区水校成功创建四川省(2018-2021年)高水平后备人才基地。

6.加大主题策划力度,提升节目质量。围绕区委、区政府中心工作,围绕老百姓关注的热点、难点、焦点开展新闻宣传报道。在节目质量上狠下功夫,提高新闻报道的力度、深度、广度和温度。

二、部门概况

五通桥区文体广电部门下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

三、收支预算总体情况

2018年文体广电局收入预算总额为945.43万元,较上年预算数减少27.35万元,其中:文化体育与传媒支出708.64万元,社会保障和就业147.63万元,医疗卫生23.41万元,住房保障支出55.75万元,教育支出10万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区文体广电局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文体广电事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障文体广电局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障文体广电局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

文体广电局2018年一般公共预算当年拨款945.43万元,较上年预算数减少27.35万元。主要是因为人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出10万元,占1.1%;文化体育与传媒支出708.64万元,占75%;社会保障和就业支出147.63万元,占16%;医疗卫生与计划生育支出23.41万元,占2.5%;住房保障支出55.75万元,占5.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2018年预算数为10万元,主要用于:水校运动员训练支出。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):2018年预算数为142.93万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为6.8万元,主要用于:公务接待费5万元,公务用车运行及维护费1.8万元。

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年预算数为38.99万元,主要用于:文化馆免费开放区级配套、群众文化活动及文化馆正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):2018年预算数为2万元,主要用于:文化市场办案工作经费。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2018年预算数为28.02万元,主要用于:文馆所正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费14.88万元。农村文化建设区级配套资金6.84万元,文化站免费开放区级配套资金6.3万元。

7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文物保护(项):2018年预算数为2万元,主要用于:文物保护经费支出。

8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):2018年预算数为20万元,主要用于:区文体中心免费开放运行费用,包括聘用人员基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费等。

9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):2018年预算数为2万元,主要用于:组织开展全国全民健身日及健身跑等大型体育活动。

10.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):2018年预算数为55万元,主要用于:电视台人员绩效考核25万元,电视台运转经费30万元。

11.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):2018年预算数为1.8万元,主要用于:农村公益电影放映补助。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为78.04万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为31.21万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为38.38万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为4.74万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为55.75万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为18.67万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

18.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):2018年预算数为45.23万元,主要用于:其中31.73万元用于图书馆正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;电子阅览室运行费2.5万元,公务接待费0.7万元,共享工程机房运行费0.5万元,共享工程基础点培训费1万元,购书费5.5万元,图书馆免费开放区级配套资金2.1万元,综合阅览室、少儿阅览室运行费1.2万元。

19.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):2018年预算数为60.03万元,主要用于:文化市场综合执法大队正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):2018年预算数为38.26万元,主要用于:水校及体育中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2018年预算数为265.59万元,主要用于:水电视台正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区文体广电局2018年一般公共预算基本支出814.09万元,其中:
人员经费757.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,文体广电局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区文体广电局2018年“三公”经费预算数24.75万元,较上年“三公”经费预算数减少2.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费24.75万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费20.95万元,公务用车购置及运行维护费3.8万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平0万元,

2.公务接待费较上年预算减少2.3万元,下降9.9%。主要原因是例行节约,减少公务接待。

2018年公务接待费计划用于开展业务活动、上级业务指导等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平3.8万元。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费3.8万元,用于公务用车维修维护,购买保险等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,区文体广电局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为15.43万元,较上年预算增加4.63万元,增长43%。

(二)政府采购情况。

2018年,区文体广电局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,文体广电局共有车辆1辆。

或者2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,文体广电局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排945.43万元,其中编制了项目绩效目标的预算945.43万元,主要为农村公益电影放映项目、基本支出项目、农村文化建设项目等。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

文广系统2018年预算公开表20180211.zip

 


 
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