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五通桥区商务局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/26 16:53:09  来源:本站原创  录入: 商务局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、外商投资、国际经济合作、投资促进方针、政策和法律、法规;拟定全区国内外贸易、外商投资、对外经济合作、投资促进相关政策文件;制定全区商务发展规划、投资促进年度计划等并组织实施。

(二)拟定促进服务业发展总体规划和政策措施。编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展,推进农村市场体系建设,优化农村商业网点布局等。

(三)承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作。

(四)负责市场统计、监测、调控。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息和行业发展状况,进行预测预警和信息引导;负责重要消费品储备管理(肉类、食糖、小包装食品等)和市场调控工作。

(五)负责流通领域安全生产和食品安全管理工作。

(六)制定全区商贸展会活动计划,牵头组织参与商贸会展活动;指导协调我区赴国境外举办的经贸交易和经贸推介活动,牵头开展重大综合性涉外经贸活动。

(七)依法管理和监督我区对外投资合作、对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务。规范我区进出口经营秩序,指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设。

(八)负责全区吸收外资的政策指导、管理协调和促进工作。牵头外资并购工作,负责跟踪促进全区重大外资项目,建立健全多层次外商投资促进工作体系;按规定承担全区外商投资企业设立的管理和协调服务工作;负责全区外商投资企业投诉事宜。

(九)制定全区电子商务发展规划,拟定推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施,推动电子商务的应用和发展,促进全区电子商务服务体系建设。

(十)协调全区重大产业项目布局和流转,协调解决引进重大项目推进和落地过程中的重大问题。

(十一)负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究,参与省、市重大投资促进活动。

(十二)负责全区投资环境推介;会同有关部门包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目;协助解决外来投资者投诉事项及反映的重大问题。

(十三)承办区委区政府交办的其他事项。

二、部门概况

五通桥区商务局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区商务局收入预算总额为199万元,较上年预算数增加63.82万元,其中:当年财政拨款收入199万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算199万元,其中:人员支出149.34万元,日常公用支出44.42万元,对个人和家庭的补助支出5.24万元,专项支出0万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区商务局预算安排支出主要用于保障五通桥区商务局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的商贸事务等相关工作。

基本支出,是用于保障五通桥区商务局机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障五通桥区商务局为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区商务局2018年一般公共预算当年拨款199万元,较上年预算数增加63.82万元。主要是因为一般公共服务支出比上年预算增加66.30万元、社会保障和就业支出比上年预算减少4.92万元、医疗卫生与计划生育支出比上年预算增加0.27万元、住房改革支出比上年预算增加2.17万元所致。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出153.17万元,占79.97%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出28.59万元,占14.37%;医疗卫生与计划生育支出3.98万元,占2%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出13.26万元,占6.66%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2018年预算数为117.63万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):2018年预算数为12.54万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为23万元,主要用于:机关及事业单位开展商贸事务综合业务、投资促进工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为3万元,主要用于:单位离退休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为13.28万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为5.31万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为7万元,主要用于:六个破产清算组日常运行费用的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为3.35万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为0.63万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为13.26万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、 一般公共预算基本支出情况说明

  五通桥区商务局2018年一般公共预算基本支出169万元,其中:

人员经费154.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,五通桥区商务局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区商务局2018年“三公”经费预算数14万元,与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费14万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费7万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

2018年无因公临时出国(境)安排。

2.公务接待费与上年预算持平。2018年公务接待费计划用于重大商贸活动和周边区县相关单位来桥视察、交流、调研、招商引资等的公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆,为轿车。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费7万元,用于公务用车的日常维护、保险、燃油等支出。

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。


2018年,五通桥区商务局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为14.42万元,较上年预算增加1.67万元,增长13.10%。

(二)政府采购情况。

2018年,五通桥区商务局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区商务局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区商务局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排30万元,其中编制了项目绩效目标的预算30万元,主要为:公务接待费5万元、公务用车运行维护费5万元、天下秀酒厂等六个破产清算组工作经费7万元、综合协调运行费13万元。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.商贸事务:反映商贸事务方面的支出。

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