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关于桥沟镇人民政府2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 11:13:19  来源:本站原创  录入: 桥沟镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:切实加强社会管理和巩固服务职能,努力建设服务型、法治型政府,重点强化为农村经济发展创造环境、为农民提供公共服务、为农村构建和谐社会创造条件。

2018年重点工作任务介绍:推动永祥“5+2”一期、和邦新型堆场等项目竣工;推进共裕飞地经济产业园建设;开工建设工业园区“一纵两横”道路、污水处理厂、工业用水厂等基础设施项目;保障电力基础设施220KV变电站的按期竣工;争取公交线路开通、公办幼儿园建设、水电气基础设施改善、公共厕所、污水处理、环卫设施等一大批民生项目落地落实;持续抓好精准扶贫工作,坚持脱贫不脱钩、脱贫不脱政策的原则,防止已脱贫群众返贫;深入开展“重树村风民风”,努力构建美丽宜居文明“新桥沟”。

二、部门概况

桥沟镇机关综合办事机构设置2个:党政办公室(挂群众工作办公室、经济发展办公室、财政所牌子)、社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室、安全生产委员会办公室牌子);重新核定桥沟镇机关行政编制19名,其中领导职务8名;核定机关工勤人员控制数1名。

桥沟镇直属事业单位设置2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心(挂宣传文化服务中心、人口和计划生育服务站、劳动和社会保障所牌子);核定桥沟镇直属事业单位人员编制12名(其中:农业技术服务中心6名、社会事业服务中心6名)

三、收支预算总体情况

2018年桥沟镇收入预算总额为579.64万元,较上年预算数增加116.64万元,其中:当年财政拨款收入579.64万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算579.64万元,其中:人员支出334.4万元,日常公用支出32.1万元,对个人和家庭的补助支出151.4万元,专项支出61.74万元。

四、支出预算安排情况

桥沟镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担桥沟镇事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障桥沟镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障桥沟镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

桥沟镇2018年一般公共预算当年拨款579.64 万元,较上年预算数增加 116.64万元。主要是因为对村干部实行绩效考核奖励以及增加职业年金等保险费用的支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出242.38万元,占41.8%;国防支出0.23万元,占0.04%;文化体育与传媒支出0.71万元,占0.12%;社会保障和就业支出138.88万元,占24%;医疗卫生与计划生育支出13.11万元,占2.26%;农林水支出156.41万元,占26.98%;住房保障支出27.91万元,占4.8%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2018年预算数为2.86万元,主要用于:开展其他人大事务方面专门性工作任务的项目支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为231.52万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年预算数为8万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展相关机构事务,未单独设置项级科目的专门性项目支出。

4.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2018年预算数为0.23万元,主要用于:开展民兵建设余管理方面的项目支出。

5.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播 (项):2018年预算数为0.71万元,主要用于:开展广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的项目支出。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为37.03万元,主要用于:人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为0.5万元,主要用于:老龄事务方面的支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2018年预算数为36.27万元,主要用于:开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为31.56万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为12.63万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为9.6万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为9.49万元,主要用于:保障义务兵优待方面的支出

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为1.8万元,主要用于:社会保障和就业方面的其他支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为3.64万元,主要用于:计划生育管理事务支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为6.64万元,主要用于:财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为2.84万元,主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为22.29万元,主要用于:农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年预算数为3万元,主要用于:扶贫方面的支出。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为131.12万元,主要用于:财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力

20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为27.91万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

桥沟镇2018年一般公共预算基本支出517.9万元,其中:

人员经费485.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,桥沟镇没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

桥沟镇2018年“三公”经费预算数5万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

1. 因公出国(境)经费较上年预算持平。

2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

2. 公务接待费较上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于工业园区建设、农林水建设、党建等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置0万元。

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于公车保险费、维修费、油费等支出。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,桥沟镇为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为32.1万元,较上年预算增加2.7万元,增长8.4%。

(三)政府采购情况。

2018年,桥沟镇安排政府采购预算2万元,较上年预算增加2万元,主要用于采购打印设备和电脑。

(四)国有资产占有使用情况。

截至去年底,桥沟镇共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

2018年,桥沟镇按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排579.64万元,其中编制了项目绩效目标的预算61.73万元,主要为人防建设、安全工作、民兵建设与管理、老龄工作、优抚、精准扶贫等项目支出。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指人代会会议费、主席团活动经费。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指开展其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面工作支出。

10.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指民兵建设与管理等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):指事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    13。社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指老龄事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指保障离退休人员经费支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。  

20.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。   

23.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指发展其他扶贫方面相关支出。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助人员补助和日常公用经费支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

28.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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