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五通桥区区教育局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/27 11:05:10  来源:区教育局  录入: 教育局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:

贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规,组织拟订全区教育工作的政策并监督实施。

负责组织拟订全区教育事业发展规划、教育体制改革的政策和教育事业发展的重点、结构、速度,指导并协调实施。制定全区教育工作年度计划。

监督管理下拨给本部门的教育经费;会同制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;监督全区教育经费的筹措和使用。

负责全区的基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量及其它教育机构举办的学历教育;牵头普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作和全区的中小学校布局调整、基建和管理工作;编制各类招生计划;对社会力量办学机构进行审批、监督和管理。

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年全区教育工作的总体思路:深入学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻落实市教育局、区委区政府新时期教育发展工作要求,坚持“干在实处、走在前列”的工作取向,坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,围绕“强活力、促协调、提质量、推公平、保稳定”发展主线条,突出五个重点:深入学习贯彻十九大精神,重点夯实规范党建基础;深化系统化防治腐败,重点狠抓正风肃纪;深化教育综合改革,重点激发发展活力;推进学校项目建设,重点满足人民期盼;实施高中课改和新高考改革,重点提升教育质量。全面推动教育事业优质均衡、和谐协调发展,办人民满意的五通桥教育。

二、部门概况

区教育局没有下属二级预算单位,目前教育系统共有37个单位,其中行政单位1个,其他事业单位36个。

三、收支预算总体情况

2018年教育系统收入预算总额为26590.07万元(机关2089.01万元、学校24501.06万元),较上年预算数增加3587.30万元,其中:当年财政拨款收入26182.58万元(机关2075.61万元、学校24106.97万元),事业收入407.49万元(机关6.6万元、招办6.8万元、学校394.09万元),无上年结转收入。相应安排支出预算26590.07万元(机关2089.01万元、学校24501.06),其中:教育支出19260.36万元(机关1983.89万元、学校17276.47万元),社会保障和就业4887.24万元(机关73.92万元、学校4813.32万元),医疗卫生751.20万元(机关7.30万元、学校743.90万元),住房保障支出1691.27万元(机关23.90万元、学校1667.37万元)。

四、支出预算安排情况

区教育局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障教育局机关、下属学校等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障教育局机关、下属学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区教育系统2018年一般公共预算当年拨款26182.58万元,较上年预算数增加3587.83万元。主要是因为增加了教育支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、住房公积金缴费支出的财政投入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出19260.36万元,占72.43%;社会保障和就业支出4887.24万元,占18.38%;医疗卫生与计划生育支出751.20万元,占2.83%;住房保障支出1691.27万元,占6.36%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为208.30万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2018年预算数为448.17万元,主要用于幼儿园正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2018年预算数为7561.55万元,主要用于小学正常运转的基本支出及项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2018年预算数为5044.28万元,主要用于初中学校正常运转的基本支出及项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2018年预算数为2608.49万元,主要用于高中学校正常运转的基本支出及项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2018年预算数为717.74万元,主要用于教育系统正常运转的基本支出及项目支出,包括学校保安工资等人员经费以及各类项目经费。

7.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):2018年预算数为660.24万元,主要用于职业高中正常运转的基本支出及项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):2018年预算数为304.10万元,主要用于教师进修校正常运转的基本支出及项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2018年预算数为1300万元,主要用于教育系统正常运转的项目支出,包括桥中、牛中用于免除学生学费;桥中篮球场及其围网改造、教学楼消防管道更换等维修;牛中250KW用电工程改造;应急、排危资金;学校教育管理工作经费;资助贫困大学新生经费;义务教育阶段免作业本费区级配套经费;义务教育阶段贫困寄宿生活补助区级配套资金等。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休(项):2018年预算数为1381.65万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为2503.99万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为1001.60万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.3万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为743.90万元,主要用于:学校基本医疗保险缴费支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为1691.27万元,主要用于:机关及学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教育系统2018年一般公共预算基本支出23023.43万元,其中:

人员经费22381.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费641.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,教育系统没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

教育系统2018年“三公”经费预算数44.59万元,较上年“三公”经费预算数减少0.65万元。其中财政拨款安排“三公”经费21.66万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费19.66万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

1.无因公出国(境)经费。

2.公务接待费较上年预算减少0.65万元,下降3.2%。主要原因是按上级文件精神减少公务接待。

2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

教育系统现有公务用车8辆,其中:轿车8辆(学校7辆)。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费13.3万元(其中:财政拨款2万元,教育收费收入11.3万元),用于机关到各学校工作指导及检查、学校招生工作及学校因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,区教育局机关为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为16.4万元,较上年预算增加1.8万元,增长12.33%。

(二)政府采购情况。

2018年,教育系统安排政府采购预算321.72万元,较上年预算减少131.61万元,主要用于采购各类办公设备、教学仪器及校园维修等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,教育系统共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年教育系统预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,教育系统按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排26590.07万元,其中编制了项目绩效目标的预算3566.65万元,主要为高标准学校建设工程项目、学校教育管理工作经费项目、全面免除普通高中学生学费区级资金项目、桥中篮球场及其围网改造、教学楼消防管道更换等维修项目、牛中250KW用电工程改造项目、义务教育阶段学校生均公用经费项目等。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:幼儿园保教费、高中毕业会考费、教育考试教务费、高(职)中住宿费等。

3、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

五通桥区教育部门2018预算公开表.rar


 
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