您当前位置:乐山市五通桥区人民政府 >> 信息公开 >> 预算决算支出 >> 浏览文章

关于五通桥区杨柳镇人民政府2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 15:12:05  来源:本站原创  录入: 杨柳镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

切实加强社会管理,巩固服务职能,建设服务型、法治型政府,重点强化为农村经济发展创造环境、为农民提供公共服务、为农村构建和谐社会创造条件。

 (二)主要工作

1.坚持发展为要,鼓励企业加大研发投入,提高高新技术产业增加值比重;推进农业现代化,重点发展有机蔬菜、有机水果、名贵花木。

2.坚持民生为先,抓好发展规划和风貌塑造,推进精准扶贫,切实关心困难群体生产生活,扩大养老、失业、医疗等社会保险覆盖面,积极促进城乡就业。

3.坚持环境为主,力争建成“美丽乡村”1-2个,加强环境治理和生态保护,做好污水管网铺设,落实秸秆禁烧及综合利用,打造具有观赏价值的多彩通道1条。

4.坚持和谐为贵,开展全民健身活动,大力推进依法行政,深入开展“法律七进”活动,狠抓企业、地灾、交通、消防、食品卫生等安全工作,扎实推进平安建设。

5.坚持制度为本,深入开展反腐倡廉教育,规范行政权力运行,认真落实党风廉政建设责任制,依法规范和深化政务公开。

二、部门概况

根据《五通桥区机构编制委员会办公室关于五通桥区杨柳镇机构改革方案的批复》(五编办发〔2007〕45号)和《五通桥区机构编制委员会办公室关于调整乡镇行政编制的通知》(五编办发〔2015〕4号)精神,杨柳镇机关综合办事机构设置2个:党政办公室(挂群众工作办公室、经济发展办公室、财政所牌子)、社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室、安全生产委员会办公室牌子);核定杨柳镇机关行政编制21名,其中领导职数9名、核定机关工勤人员控制数2名。杨柳镇直属事业单位设置2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心(挂宣传文化服务中心、人口和计划生育服务站、劳动和社会保障所牌子);核定杨柳镇直属事业单位人员编制12名(其中:农业技术服务中心6名、社会事业服务中心6名)。

三、收支预算总体情况

2018年杨柳镇人民政府收入预算总额为757.20万元,较上年预算数增加180.66万元,其中:当年财政拨款收入757.20万元,相应安排支出预算757.20万元,其中:人员支出370.91万元,日常公用支出35.26万元,对个人和家庭的补助支出256.90万元,项目支出94.13万元。

四、支出预算安排情况

杨柳镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障杨柳镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障杨柳镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

杨柳镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款757.20万元,较上年预算数增加180.66万元。主要是因为工作需要,人员增加,开销增大。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出250.30万元,占33.06%;国防支出0.37万元,占0.05%;文化体育与传媒支出1.24万元,占0.16%;社会保障和就业支出178.58万元,占23.58%;医疗卫生与计划生育支出16.03万元,占2.12%;农林水支出271.19万元,占35.81%;资源勘探信息等支出7万元,占0.92%;住房保障支出32.50万元,占4.29%;

 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2018年预算数为2.73万元,主要用于:人代会会议费、主席团活动经费。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为247.57万元,主要用于:机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年预算数为7万元,主要用于:开展其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面工作支出。

 4、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2018年预算数为0.37万元,主要用于:民兵点练相关工作支出。

5、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2018年预算数为1.24万元,主要用于:广播电费及相关广播支出。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):2018年预算数为41.79万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为0.5万元,主要用于:老龄事务方面支出。

 8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2018年预算数为37.07万元,主要用于:社区办公费、电费等相关日常公用经费支出。

 9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为36.15万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为14.46万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为23.01万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为27.31万元,主要用于:义务兵优待专项经费支出。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为1.8万元,主要用于:其他社会保障和就业方面支出。  

14、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为5.19万元,主要用于:计生办公费等日常经费支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.43万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为3.41万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。   

17、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年预算数为0.42万元,主要用于:大学生村官的任职补助。

18、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为29.97万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年预算数为4.5万元,主要用于:发展其他扶贫方面相关支出。

20、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为232.80万元,主要用于:村民委员会和村党支部的补助人员补助和日常公用经费支出。

 21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为32.50万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

杨柳镇人民政府2018年一般公共预算基本支出663.07万元,其中:人员经费627.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

 2018年,杨柳镇人民政府没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

杨柳镇人民政府2018年“三公”经费预算数2万元,较上年“三公”经费预算减少26.35万元。其中财政拨款安排“三公”经费2万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

 1.因公出国(境)经费较上年预算持平0万元。

 2.公务接待费较上年预算减少17.01万元,下降100%。主要原因是按照接待要求,压缩开支。

 3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少9.34万元,下降82.36%。主要原因是加强对车辆运行的管理,缩减开支。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于公车日常燃油费、车辆保养费、保险费及维修费用等。

九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费。

2018年,杨柳镇为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为24.92万元。

 (二)政府采购情况。

 2018年,杨柳镇安排政府采购预算4.2万元,较上年预算增加4.2万元,主要用于采购空调机4台、打印机4台、电脑4台。

 (三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,杨柳镇共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 (四)绩效目标设置情况。

2018年,杨柳镇按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排757.20万元,其中编制了项目绩效目标的预算94.13万元,主要为2018年转移支付类项目(广播、计生、民兵、优抚)、公用经费和人员经费基本支出项目、安全监管监察项目、村(社区)基层组织活动经费项目、非建档立卡贫困村第一书记工作经费项目、关工委工作经费项目、老龄工作经费项目、社区服务群众专项经费项目、乡镇联帮扶和计生三结合经费(按实结算)项目、镇人大代表活动费、主席团工作经费。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 下载信息  [文件大小:65.45 KB 下载次数: 次]
点击下载文件:五通桥区杨柳镇人民政府2018年预算公开表和采购预算报表.zip


 
分享到:
  次