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关于五通桥区粮食局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 10:12:27  来源:五通桥区粮食局  录入: 粮食局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区粮食局基本职能是:

(一)、贯彻执行《粮食流通管理条例》,负责全区粮食流通的行政管理和指导。

(二)、负责全区粮食流通的总量平衡和实施宏观调控、掌握必要的粮源。制定和实施本区域粮食应急预案。

(三)、贯彻执行《中央储备粮管理条例》,负责本辖区内中央和地方储备粮的管理,指导全区粮食储备体系建设。

根据以上职能,五通桥区粮食局设4个股室,即办公室、财务管理股、执法监督股和储备管理股。

2018年五通桥区粮食局重点工作任务是:

1.进一步加大执法力度,维护粮食流通秩序。组织执法人员,开展大小春粮食收购市场检查,维护粮食市场秩序。同时,开展粮油食品安全专项检查,确保让全区人民吃上放心粮油。

2.完成中央储备粮轮换工作。组织粮食经营骨干,分析粮情,抓住购销时机,指导企业进一步做好粮食轮换工作。

3.做好总投资276万元我区县级应用终端和四川乐山五通桥国家粮食储备库主库区智能化升级改造建设项目全面启动建设工作,确保项目按期完成。

二、部门概况

五通桥区粮食局属一级预算单位,参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区粮食局收入预算总额为296.83万元,较上年预算数增加46.43万元,增加的原因为养老保险、职业年金、人员工资等增加。其中:当年财政拨款收入296.83万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算296.83万元,其中:人员支出174.09万元,日常公用支出14.16万元,对个人和家庭的补助支出23.32万元,专项支出85.26万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区粮食局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮油市场的监管、预警,粮食市场稳定等相关工作。

基本支出,是用于保障五通桥区粮食局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障五通桥区粮食局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区粮食局2018年一般公共预算当年拨款296.83万元,较上年预算数增加46.43万元。主要是因为养老保险、职业年金、人员工资等增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出42.87万元,占14.4%;医疗卫生与计划生育支出4.69万元,占1.6%;住房保障支出15.21万元,占5%;粮油物资储备支出234.06万元,占79%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为15.62万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为6.25万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为21.00万元,主要用于:除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为4.69万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为15.21万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):2018年预算数为148.80万元,主要用于:机关及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

7. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项):2018年预算数为1.50万元,主要用于:国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项):2018年预算数为39.05万元,主要用于:粮食财务挂账利息补贴支出。

9. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):2018年预算数为8.50万元,主要用于:除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

10. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):2018年预算数为36.21万元,主要用于:储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区粮食局2018年一般公共预算基本支出211.57万元,其中:

人员经费197.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区粮食局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区粮食局2018年“三公”经费预算数3万元,与2017年预算持平。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国(境)经费。五通桥区粮食局2018年没有安排出国计划,因此无因公出国(境)经费预算支出安排。

2.公务接待费。安排公务接待费1万元,与上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于各区县粮食局到我局考察及洽谈业务,以及上级部门到我局检查工作等。

3.公务用车购置及运行维护费。安排运行维护费2万元,与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于粮食执法及粮油食品安全检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,部门(单位)为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为14.16万元,较上年预算增加1.38万元,增长10.8%,增长的原因为办公经费增加。

(二)政府采购情况。

2018年,五通桥区粮食局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区粮食局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区粮食局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排296.83万元,其中编制了项目绩效目标的预算85.26万元,主要为粮油执法及统计社会调查信息费项目1.50万元;粮食财务挂账利息补贴项目39.05万元;国有资产维护费项目6.50万元;区级储备粮食财产保险费项目1.77万元;区级储备粮油利息补贴项目34.44万元;维护稳定工作经费项目2.00万元。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

粮食局部门预算公开材料(附表).rar



 
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