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关于乐山市五通桥区水务和林业部门2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 15:44:26  来源:本站原创  录入: 水务和林业局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

区水务和林业局的主要职能是承担全区防汛抗旱、指导全区水务和林业基本建设、水土保持、水利工程管理、水资源统筹规划及开发利用、河道砂石管理、林地和湿地保护利用规划、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、指导全区森林防火工作及涉水涉林事务执法管理等工作。其中2018年重点工作是:一是加大项目投入。1、强化水库和堤防安全,争取水库、堤防、中小河流域治理类项目,有效提高蓄水及防汛抗灾能力,确保农村灌溉和群众的生命财产安全。新建、维修、养护基础水利设施,以“以奖代补”的形式引导、发动群众参与兴建小微工程提高抗旱防涝能力,进一步增强防灾减灾能力。2、实施节水工程。争取节水型建设项目和骨干蓄引设施维修整治项目,提高灌溉水利用率。3、实施供水工程。抓紧实施辉山镇争鸣水厂新建工程和供水设施巩固提升项目,全力抓好工业新区新建水厂工作,消除城乡供水差别,提升水质。4、实施稳粮工程。整合项目,新建及整治渠道、塘坝、石河堰、泵站、蓄水池、提灌站等,新增蓄引提水能力和节水能力,改善农业生产条件。5、实施生态工程。加强水环境治理和水质监测,清理黑臭水体,全力推进河长制工作,整合项目治理水土流失,积极争取生态类工程。6、巩固退耕还林成果37500亩,做好植被恢复项目,严查乱砍滥伐,严格林地征占用审批办理,服务重大项目建设。7、全面开展绿秀五通桥工作,实施绿化造林工程、森林质量提升工程、多彩通道建设工程等9大行动。二是强化管理职能。1、加强资源保护。缓解水资源供需矛盾,着力改善水资源不足、水体污染等问题,合理配置水资源,加强饮用水水源的保护;强化林业资源保护发展,严禁破坏森林资源的违法犯罪行为。2、抓好质量、进度、资金管理和验收工作。严格建设项目法人制、招标投标制、建设监理制,规范工程建设管理的各项活动,确保工程质量和进度。加强建后管理,充分发挥工程效益。3、深入普及水务林业法律知识,做好纠纷的预防和调处;严格执法,加大涉水涉林违法案件的查处力度,维护正常的用水管水、造林护林秩序。同时,打击违规违法生产经营苗木行为,确保种子苗木质量符合要求。三是大力发展产业。以农民增收为目标,以市场为导向,调整品种结构,推广引进新树种,继续开展巨桉换种工作,强化新产品、新技术、新技能培训,提高造林措施抵御自然灾害能力。四是深化体制改革。明确岗位职责,加强基层管理人员技能培训,提高素质和工作能力,优化队伍,全面提高服务能力。进一步协调水厂、水库、小型水利工程的管理体制,明确管理权限、管理模式,严格资产管理,充分发挥水厂、水库、小型水利工程的经济效益和社会效益。推广先进管理经验,鼓励农民直接参与基础设施管理,调动农户管好工程,用好工程,节水增收。积极推进全区水利工程和林地确权划界工作,明确工程管理和保护范围,增强资源支撑保障能力,完善现有工程产权及管护范围,明晰产权职责,确保水利工程安全运行和效益充分发挥,维护工程管理单位和群众合法权益。

二、部门概况

区水务和林业局部门下属二级预算单位 5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

三、收支预算总体情况

2018年水务和林业部门收入预算总额为1054.9878万元,较上年预算数减少78.4802万元,其中:当年财政拨款收入1009.3878万元,事业经营收入45.6万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1054.9878万元,其中:人员支出728.5544万元,日常公用支出70.9701万元,对个人和家庭的补助支出150.7633万元,专项支出104.7万元。

四、支出预算安排情况

水务和林业部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担涉水涉林事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障水务和林业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障水务和林业机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区水务和林业部门2018年一般公共预算当年拨款1054.9878万元,较上年预算数减少78.4802万元。主要是因为下属单位人员经费及农林水项目安排支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出262.2555万元,占24.86%;医疗卫生与计划生育支出24.9443万元,占2.36%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出657.873万元,占62.36%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出64.315万元,占6.09%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为136.7488万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为83.1476万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为33.259万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为12.8473万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为12.097万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为64.315万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):2018年预算数为0万元,主要用于:部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出,开展专门性工作任务的项目支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区水务和林业部门2018年一般公共预算基本支出950.2878万元,其中:

人员经费879.3177万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.9701万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区水务和林业部门没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区水务和林业部门(单位)2018年“三公”经费预算数31万元,较上年“三公”经费预算数减少5万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费13.5万元,公务用车购置及运行维护费17.5万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少3万元,下降22%。主要原因是水务林业系统各单位进一步严格执行中央“八项规定”及省市公务接待有关规定精神,严格资金规范使用。

2018年公务接待费计划用于涉林涉水项目专家咨询、上级领导来桥指导工作及友好区县的交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2万元,下降11%。主要原因是公务车辆减少。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费17.5万元,用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,五通桥区水务和林业部门为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为70.9701万元,较上年预算减少10.6582万元,下降13%。

(三)政府采购情况。

2018年,五通桥区水务和林业部门未安排政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区水务和林业部门共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区水务和林业部门按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1054.99万元,其中编制了项目绩效目标的预算104.7万元,主要为:1、牯牛滩掏滩引水;2、河道治理;3、林业防灾减灾及植被恢复;4、农村安全饮水工程维修养,金山镇新民等11个村安全供水经费;5、砂石管理;6、涉水涉林行政执法;7、水环境治理;8、水库运行管理和维护;9、水土流失治理及水资源保护;10、水质的监测;11、小微水利工程的维护整治;12、高低干渠维修养护;虹桥提灌站及党家沱泵站维修整治;13、下堰埂闸门的维修养护;14、河长办运行经费;15、山洪灾害防治县级非工程措施维护管理及防办日常运行经费;16、维稳工作等16个项目。

十、名词解释

    财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


   

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