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关于乐山市五通桥区残疾人联合会2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/27 16:51:25  来源:本站原创  录入: 残联  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:1、履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。 3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。 4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、残保金征收管理、用品用具供应、残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作。 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。 6、开展残疾人事业的对外交流与合作,承办区政府和市残联交办的其它工作。

2018年重点工作:1、残疾人“智慧量服”工作。2、残疾人扶贫对象生活费补贴工作。3、农村贫困残疾人扶贫解困、脑瘫儿童康复救助、听力残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造、为贫困残疾人适配基本辅具等7项民生工程工作。

二、部门概况

乐山市五通桥区残疾人联合会下属二级预算单位1个,其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2018年乐山市五通桥区残疾人联合会收入预算总额为326.83万元,其中:当年财政拨款收入326.83万元。相应安排支出预算326.83万元,其中:社会保障和就业支出318.96万元,医疗卫生支出1.80万元,住房保障支出6.07万元。

四、支出预算安排情况

乐山市五通桥区残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障残联机关、下属残疾人劳动就业服务所等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障残联机关、下属残疾人劳动就业服务所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业,主要用于残联机关及残疾人劳动就业服务所人员工资、日常运转、残联机关退休人员支出,以及为完成特定行政工作任务和残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:农村贫困残疾人扶贫解困、残疾人“智慧量服”工作、居家托养智力精神残疾人、脑瘫儿童康复救助、残疾人家庭无障碍设施改造、为贫困残疾人适配基本辅具等。

(二)医疗卫生,主要用于残联机关及残疾人劳动就业服务所按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出,用于残联机关及残疾人劳动就业服务所按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市五通桥区残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款326.83万元,较上年预算数增加59.58万元。主要是因为是各级政府加大了残疾人事业发展的资金投入力度。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出318.96万元,占97.59%;医疗卫生支出1.80万元,占0.55%;住房保障支出6.07万元,占1.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行:2018年预算数为46.14万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复:2018年预算数为13.5万元,主要用于:开展脑瘫儿童康复、0-6岁残疾儿童康复救助、智力残疾儿童康复救助等的项目支出。

3. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫:2018年预算数为62万元,主要用于:开展扶持农村贫困残疾人发展生产、城乡残疾人居家灵活就业等的项目支出。

4. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴:2018年预算数为98.7万元,主要用于:开展重度残疾人护理补贴的项目支出。

5. 社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出:2018年预算数为88.43万元,主要用于:开展残疾人家庭无障碍改造、残疾人生活辅助器具适配、残疾人“智慧量服”工作、残疾人组织建设工作、残疾人宣传、文体、教育等的项目支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为5.99万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为2.4万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他事业单位离退休支出:2018年预算数为1.8万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

9.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗、事业单位医疗:2018年预算数为1.8万元,主要用于:机关和下属残疾人劳动就业服务所基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障—住房改革支出—住房公积金:2018年预算数为6.08万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出70.33万元,其中:

人员经费64.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费预算安排情况

2018年“三公”经费预算数4.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.5万元。

(一)因公出国(境)经费

2018年乐山市五通桥区残疾人联合会无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2018年乐山市五通桥区残疾人联合会安排公务接待费预算1.2万元,较2017年预算下降20%。主要原因是我会严格按照中央八项规定和省市十市规定要求,严格控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年乐山市五通桥区残疾人联合会安排公车运行维护费3.5万元,与2017年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,乐山市五通桥区残疾人联合会为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为5.49万元,较上年预算减少0.58万元,下降9.6%。

(二)政府采购情况。

2018年,乐山市五通桥区残疾人联合会安排政府采购预算64万元,与上年预算持平,主要用于采购仔猪、鸡苗、饲料、残疾人家庭无障碍产品、残疾人生活辅助器具、残疾人居家服务。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山市五通桥区残疾人联合会共有公务用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年,部门未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,乐山市五通桥区残疾人联合会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排326.83万元,其中编制了项目绩效目标的预算256.5万元,主要为重度残疾人护理补贴、扶持农村贫困残疾人发展生产、脑瘫儿童康复救助等项目支出。

九、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

1. 残联2018年部门预算公开表;

2. 残联2018年政府采购预算表;

3.残联2018年部门整体支出绩效目标申报表。

残联2018年部分预算公开附表.zip

 


 
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