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关于五通桥区科协2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 10:18:52  来源:区科协  录入: 科协  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区科协是全区科学技术工作者的群众组织,是中国共产党五通桥区委领导的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是我区发展科学技术事业的重要社会力量。主要职责是:1、对区级学会、协会、研究会和基层科协进行业务指导;2、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展;3、普及科技知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法。推广技术,开展青少年科学技术教育活动,提高公众科学文化素质;4、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益;5、表彰奖励优秀学术论文,优秀科学技术工作者,举荐人才;6、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;7、开展继续教育和培训工作;8、承办区委、区政府交办的其它事项。

2018年重点工作任务:一是办好科普宣传月、科技活动周、全国科普日和“三下乡”等大型科普活动;组织各类科技赶场活动20场次,发放资料2万份,咨询群众1万人次。二是举办农村实用技术培训30期,培训农村党员干部1600人次,农村群众6000人次;完成农技协普查,培训农技协骨干4期200人次;做好基层科普行动计划项目申报工作。三是做好2018年全区青少年科技创新大赛的组织和评审工作,推荐优秀作品参加省、市届青少年科技创新大赛。四是开展“科教进社区”活动,加强社区科普工作,壮大科普志愿者队伍。五是积极开展学术交流活动3次以上;完成2018年金桥工程项目申报工作。

二、部门概况

区科协为一级预算单位,公用经费系数为1.5。区科协人员总编制2人,其中:行政编制2人。实有在职人员3人,其中:行政人员3人。实有退休人员4人。

三、收支预算总体情况

2018年区科协收入预算总额为86.07万元,较上年预算数增加26.58万元,其中:当年财政拨款收入86.07万元。相应安排支出预算86.07万元,其中:人员支出70.71万元,日常公用支出5.36万元,专项支出10万元。

四、支出预算安排情况

区科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科协事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障科协机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运行等日常公用经费。

项目支出,是用于保障科协机关为完成科学技术普及活动的行政工作任务和发展目标,用于科普活动业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区科协2018年一般公共预算当年拨款86.07万元,较上年预算数增加26.58万元。主要是因为在职人员增加1人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出53.22万元,占61.84%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出24.22万元,占28.14%;医疗卫生与计划生育支出1.87万元,占2.17%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出6.76万元,占7.85%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(一)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):2018年预算数为43.22万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(二)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2018年预算数为8万元,主要用于:完成科学技术普及活动的行政工作任务和发展目标而安排的年度项目支出,即科普经费。

(三)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):2018年预算数为2万元,主要用于:金桥工程项目开展、“站栏员”工程维护工作等方面的专项经费

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为15.50万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为6.23万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为2.49万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

(七)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为1.87万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为6.76万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

区科协2018年一般公共预算基本支出76.07万元,其中:

人员经费70.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,区科协没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区科协2018年“三公”经费预算数3.2万元,与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费3.2万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平0万元

2. 公务接待费较上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于车辆运行维护。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,区科协为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为5.36万元,较上年预算持平。

(二)政府采购情况。

2018年,区科协未安排政府采购预算。国有资产占有使用情况。

截至去年底,区科协共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

(三)绩效目标设置情况。

2018年,区科协按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排86.07万元。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

科协2018预算公开表.rar



 
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