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关于中共五通桥区委宣传部2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/27 16:47:23  来源:本站原创  录入: 宣传部  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:1、负责组织和指导全区理论学习、理论宣传和理论研究;2、负责引导社会舆论,指导协调区级新闻单位工作,及指导、协调、督促全区网络文化建设和管理工作;3、负责规划和部署全区思想政治工作任务和群众性精神文明建设活动;4、负责提出宣传思想文化事业的指导意见,并完成市委宣传部及区委交办的其他任务。

2018年区委宣传部重点任务有:1、切实抓好理论武装;2、加大对外宣传和舆论引导力度;3、推进新兴媒体与传统媒体融合发展;4、加强社会主义核心价值观建设;5、加快推进文化发展。

二、部门概况

区委宣传部下属二级决算单位1个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2018年区委宣传部收入预算总额为330.07万元,较上年预算数增加180.25万元,其中:当年财政拨款收入330.07万元。相应安排支出预算330.07万元,其中:人员支出218.84万元,日常公用支出19.02万元。

四、支出预算安排情况

区委宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传思想文化事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区委宣传部2018年一般公共预算当年拨款330.07万元,较上年预算数增加180.25万元。主要是因为一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生支出等费用增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出271.14万元,占82%;社会保障和就业支出33.64万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出5.67万元,占2%;住房保障支出19.62万元,占6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):2018年预算数为157.33万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为92.2万元,主要用于:区委中心组学习、道德模范评选、文联工作经费、全区媒体宣传工作经费、培育和践行社会主义核心价值观系列活动经费等项目支出。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):2018年预算数为21.61万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为18.88万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为7.55万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为7.2万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为4.56万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为1.11万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为19.62万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部2018年一般公共预算基本支出237.87万元,其中:

人员经费218.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年区委宣传部没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区委宣传部2018年“三公”经费预算数13万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费13万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

1.2018年区委宣传部没有出国(境)计划。

2.公务接待费较上年预算持平。2018年公务接待费计划用于接待上级媒体、中心组学习、文化交流支出等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2018年安排公务用车购置费0万元。2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于精神文明工作、群众文化工作、新闻采访工作等所需的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,区委宣传部为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为40.2万元,较上年预算减少2.1万元,下降5.22%。

(三)政府采购情况。

2018年,区委宣传部未安排政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至去年底,区委宣传部共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

2018年,区委宣传部按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排330.07万元,其中编制了项目绩效目标的预算330.07万元,主要为基本支出项目、中心组学习项目、网信(互信)工作经费项目、未成年人思想道德建设项目等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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