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关于五通桥区工商质监局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/27 17:06:34  来源:工商行政管理和质量技术监督局  录入: 工商行政管理和质量技术监督局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市五通桥区工商行政管理和质量技术监督局的主要职责是负责各类市场主体准入登记,依法规范和维护全区市场经济秩序,组织开展有关服务领域消费维权工作,负责全区12315、12365网络体系建设,统一管理和指导质量安全监督工作、标准化工作、计量工作、认证认可工作、产品质量监督工作、特种设备监管工作等,依法查处各类市场违法行为,贯彻执行国家、省、是市有关工商行政管理和质量技术监督工作的法律、法规和方针政策,承办区委、区政府交办的其他事项。

2018年我局重点工作主要有:深化商事制度改革,推进信用监管体系建设,加强事中事后监管;大力实施质量强区战略,围绕全区支柱产业,提高产品质量水平和企业标准化水平;推进商标、品牌建设,积极开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的专项整治行动;强化消费维权工作,畅通“12315”和“12365”维权网络建设,针对消费热点、难点,加大重点领域商品监测力度;开展民生计量工作,加强用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量器具的强制检定工作;加强特种设备安全监察和管理工作;严格依法行政,持续整顿和规范市场经济秩序,加大对不正当竞争行为、虚假广告违法行为、制售假冒伪劣产品等违法经营行为执法力度;加强法制宣传教育,提高依法行政水平,增强市场主体守法经营意识。

二、部门概况

我局下属二级预算事业单位2个,分别为五通桥区计量检定所和乐山市五通桥区保护消费者权益委员会秘书组。

三、收支预算总体情况

2018年我局收入预算总额为1158.25万元,较上年预算数增加334.26万元,其中:当年财政拨款收入1158.25万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1158.25万元,其中:人员支出863.09万元,日常公用支出84.31万元,对个人和家庭的补助支出113.85万元,专项支出97万元。

四、支出预算安排情况

我局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工商和质监事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

我局2018年一般公共预算当年拨款1158.25万元,较上年预算数增加334.26万元。主要是因为人员经费增加,项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出840.66万元,占72.58%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出215.76万元,占18.62%;医疗卫生与计划生育支出25.23万元,占2.2%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出76.60万元,占6.6%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(201)工商行政管理事务(15)行政运行(01):2018年预算数为704.49万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(201)工商行政管理事务(15)一般行政管理事务(02):2018年预算数为3万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展工商质监综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(201)工商行政管理事务(15)工商行政管理专项(04):2018年预算数为25万元,主要用于:开展工商质监专项业务方面的支出,如:市场监管、注册登记监管、广告监管、商标保护等。

4.一般公共服务(201)工商行政管理事务(15)执法办案专项(05):2018年预算数为12万元,主要用于:各工商质监所实施对辖区内个体工商户的注册登记及市场主体经营活动的监管等工作及完成区局安排的其他重点工作方面的支出。

5.一般公共服务(201)工商行政管理事务(15)消费者权益保护(06):2018年预算数为9万元,主要用于:受理消费投诉,打击侵害消费者权益行为,建立投诉中心,举办宣传教育活动、产品质量监管、标准计量认证监管、特种设备安全监管等专项支出。

6.一般公共服务(201)工商行政管理事务(15)事业运行(50):2018年预算数为5.74万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.一般公共服务(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)事业运行(50):2018年预算数为33.43万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.一般公共服务(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(99):2018年预算数为48万元,主要用于:计量所实验室运转及临聘人员工资、开展计量检定等方面的支出。

9.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为84.11万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2018年预算数为33.64万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):2018年预算数为98.01万元,主要用于:提退人员工资支出及退休人员活动经费、年终慰问费等支出。

12.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2018年预算数为23.25万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11事业单位医疗(02):2018年预算数为1.99万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2018年预算数为76.60万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2018年一般公共预算基本支出1061.25万元,其中:

人员经费976.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费84.31万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

我局 2018年政府性基金预算当年拨款0万元,较上年预算数增加(减少)0万元。

2018年,我局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

我局2018年“三公”经费预算数20.5万元,较上年“三公”经费预算数减少3万元。其中财政拨款安排“三公”经费20.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费16万元。

1.因公出国(境)经费0万元:我局2018年同2017年一样未安排因公出国(境)计划;

2.公务接待费4.5万元,与上年预算持平。2018年公务接待费计划用于上级或区县局来我局考察、检查、学习、调研等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3万元,下降12.77%。主要原因是我局加强公车管理,减少支出。

单位现有公务用车9辆,其中:轿车8辆,载货汽车(微型)1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费16万元,用于车辆保险、维修、保养、运行油耗等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,我局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为84.31万元,较上年预算减少1.04万元,下降1.2%。

(二)政府采购情况。

2018年,我局安排政府采购预算12.25万元,较上年预算增加4.25万元,主要用于采购电脑、打印机、复印机、空调等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,我局共有车辆9辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,我局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1158.25万元,其中编制了项目绩效目标的预算97万元,主要为整顿和规范市场经济秩序,推进依法行政项目经费20万元、特种设备安全监管经费3万元、质量、标准、计量、认证认可监管(含计量所实验室运转)经费52万元、注册登记监督检查经费8万元、各工商质监所监管经费12万元、消费者权益保护经费2万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:

行政运行(2011501)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

一般行政管理事务(2011502)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

工商行政管理专项(2011504)指工商行政部门从事专项业务方面的支出;

执法办案专项(2011505)指工商行政部门依照法律法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出;

消费者权益保护(2011506)指工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出; 

事业运行(2011550)指事业单位的基本支出;

事业运行(2011750)反映事业单位的基本支出;

其他质量技术监督与检验检疫事务支出(2011799)反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

8.社会保障和就业:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)是指机关事业单位实旗养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)是指机关事业单位实旗养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

其他行政事业单位离退休支出(2080599)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出:

行政单位医疗(2101101)是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费;

事业单位医疗(2101102)是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

10.住房保障支出:住房公积金(2210201)是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于五通桥区工商质监局2018年部门预算编制的说明工商质监局-附件1:2018年部门预算批复表.rar


 
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