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五通桥区财政局关于财政部门2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 9:15:51  来源:财政局  录入: 财政局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策,负责拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;管理全区税政事项;承担各项财政收支管理责任;负责政府非税收入管理;执行国库管理制度,负责制定政府采购制度并监督管理全区政府采购工作;负责国有资产管理和经营,投资评审管理、农业综合开发管理工作;负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订政府性建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;组织执行政府债务管理制度和政策;负责管理全区会计工作;负责财政资金绩效评价,负责财政收入监督、支出监督、内部监督和会计监督,依法查处违反财经法纪的行为;负责财政宣传和财政信息管理系统工作,承办区政府交办的其他事项。

(二)主要工作:2018年财政部门的主要任务是紧紧围绕区委总目标,主动适应经济发展新常态,坚持依法理财,大力支持税源建设,强化收入征管,优化支出结构,深化财税体制改革,全面提升财政管理水平和保障能力,全力支持稳增长调结构转方式,着力保障和改善民生,统筹推进我区经济、政治、文化、社会、生态文明建设提供财力保障。

二、部门概况

财政部门下属二级预算单位三个,其中参照公务员法管理的事业单位二个,其他事业单位一个。

三、收支预算总体情况

2018年财政部门(单位)收入预算总额为1187万元,较上年预算数增加408万元,其中:当年财政拨款收入1187万元。相应安排支出预算1187万元,其中:人员支出768万元,日常公用支出60万元,项目支出359万元。

四、支出预算安排情况

财政部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

财政部门(单位)2018年一般公共预算当年拨款1187万元,较上年预算数增加408万元。主要是因为人员经费方面有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1005万元,占85%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出100万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出19万元,占1.6%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出63万元,占5.4%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01):2018年预算数为622万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(201)财政事务(06)事业运行(50):2018年预算数为25万元,主要用于:其他事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99):2018年预算数为359万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为64万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2018年预算数为25万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):2018年预算数为11万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

7.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2018年预算数为18万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2018年预算数为1万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2018年预算数为63万元,主要用于:部门按
人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

财政部门2018年一般公共预算基本支出828万元,其中:
人员经费768万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,财政部门没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

财政部门2018年“三公”经费预算数39万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费39万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费27万元,公务用车购置及运行维护费12万元。

1.财政部门2018年无因公出国(境)预算。

2.公务接待费与上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于融资、业务迎检、工作交流来访等公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2018年无公务用车购置费预算。

2018年安排公务用车运行维护费12万元,用于公务车辆的油料、保养维护和过路过桥等支出。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,财政部门(单位)为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为60万元,较上年预算增加3.1万元,增长5%。

(二)政府采购情况。

2018年,财政部门(单位)安排政府采购预算60.25万元,较上年预算减少3.3万元,主要用于办公电脑、服务器、打印机、UPS、存储设备的按计划更新,购买印刷品,以及支付专业软件的服务费,购买机动车保险、油料和日常维护服务等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,财政部门(单位)共有车辆2辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,财政部门(单位)按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1187万元,其中编制了项目绩效目标的预算359万元,主要为财政监督监管项目,绩效评价项目,信息化建设项目,干部培训项目,会计继续教育项目,乡镇事业项目,票据管理项目,项目评审项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款:指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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五通桥区财政局关于财政部门2018年部门预算编制的说明财政部门政府采购预算表.rar

五通桥区财政局关于财政部门2018年部门预算编制的说明财政部门整体绩效目标表.rar



 
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