您当前位置:乐山市五通桥区人民政府 >> 信息公开 >> 预算决算支出 >> 浏览文章

关于五通桥区城市管理行政执法局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 9:57:11  来源:五通桥区城管局  录入: 城管局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

在五通桥中心城区城市规划区范围内具体行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理、食品卫生管理等8个部门在城市管理领域内的全部和部分行政处罚权以及区政府授予的其他职责。

2018年重点工作任务介绍:依据“三定”方案的职责,我局重点开展了城市规划、环保、市容、交通、户外广告等执法工作,巩固和深化了城乡环境综合治理成果,营造了良好的城市环境。

二、部门概况

五通桥区城管局有行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区城管局收入预算总额为816.63万元,较上年预算数增加400.09万元,其中:当年财政拨款收入816.63万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算816.63万元,其中:人员支出602.23万元,日常公用支出205.51万元,对个人和家庭的补助支出7.39万元,其他资本性支出1.5万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区城管局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城管事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障城管机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障城管机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区城管局2018年一般公共预算当年拨款816.63万元,较上年预算数增加400.09万元。主要是因为城乡社区管理事务支出预算比上年增加 382.05万元、社会保障和就业支出预算比上年增加14.87万元、医疗卫生支出预算比上年增加0.12万元,住房保障支出预算比上年增加3.05万元所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出50.76万元,占6.22%;医疗卫生与计划生育支出10.75万元,占1.32%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出721.7万元,占88.37%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出33.42万元,占4.09%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为99.84万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2018年预算数为509.86万元,主要用于:参公管理事业单位正常运转的基本支出和项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及开展其他城乡社区管理事务方面专门性工作任务的项目支出。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 城乡社区环境卫生(项):2018年预算数为112万元,主要用于:参公管理事业单位开展城乡社区环境卫生管理事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为0.6万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为35.83万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为14.33万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为10.75万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为33.42万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区城管局2018年一般公共预算基本支出645.28万元,其中:

人员经费608.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.00万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

五通桥区城管局2018没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区城管局2018年“三公”经费预算数18.9万元,较上年“三公”经费预算数增加5.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费18.9万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费16.9万元。

1.因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

2.公务接待费2万元,与上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于日常工作和特定项目工作等必要的接待事项等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加5.9万元,增长45.38%。主要原因是因实际工作需要城管局机关增加了0.5万元、五通桥区城市管理监察大队增加了5.4万元的公务用车运行维护费。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆,城管执法用汽车3辆,城管执法用摩托车6辆、城管执法用电瓶车14辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费16.9万元,用于公务用车和城管执法用车的保险费、维修费、燃油费等。

九、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2018年,五通桥区城管局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为37.01万元,较上年预算减少1.4万元,下降3.64%。

(二) 政府采购情况。

2018年,五通桥区城管局未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区城管局共有车辆26辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区城管局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排171.35万元,其中编制了项目绩效目标的预算171.35万元,主要为:1、 城管人员体检、军训、业务及法律培训、行风监督员培训等经费8万元;2、城市管理监察大队执法工作经费7万元;3、 档案规范管理经费2万元;4、公务接待费2万元;5、公务用车维护运行费7.5万元;6、农村生活垃圾处理经费112万元;7、区城管委工作经费4万元;8、三轮车日常管理工作经费5万元;9、数字化城市管理工作经费5万元;10、违章建筑拆除经费15万元;11、小广告清理材料费2万元;12、意外伤害保险1.35万元;13、执法对讲机维修更新费用1.5万元。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 城乡社区支出:反映政府城乡社区事务的支出

19. 城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20、纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

城管局-附件3-2:2018年部门预算公开表.zip


 
分享到:
  次