您当前位置:乐山市五通桥区人民政府 >> 信息公开 >> 预算决算支出 >> 浏览文章

关于五通桥区人力资源和社会保障局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 10:15:21  来源:本站原创  录入: 人力资源社会保障局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:

贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策;拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;负责促进就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革;会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责行政机关公务员综合管理;拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;承担区政府公布的有关行政审批事项等。

2018年重点工作任务:

(一)大力推进就业创业。

深入实施就业优选战略和更加积极的就业政策,努力实现全年新增城镇就业4000人,城镇登记失业率控制在4.2%以内。深入实施就业扶贫政策、推进创业带动就业、加强职业能力建设、抓好公共就业服务。

(二)深入推进社会保障体系建设

深入拓展“全民参保登记”工作成效,持续推进扩面征缴工作。深化养老保险制度改革,贯彻落实中央、省基本养老保险制度改革方案,做好被征地农转非人员参保工作;深入推进医疗保险制度改革,推进支付方式改革,强医保基金预算管理;加强社保基金监管,完善监管制度;强化公共服务体系建设,统筹推进人社业务下沉镇乡、社区办理,扎实推进 “互联网+人社”和“人社事最多跑一次”的公共服务体系建设;持续推进异地就医直接结算工作。

(三)着力加强人才队伍建设

加强专业技术人才队伍建设。积极推进人才评价制度改革,大力推进高层次人才引进工作;加强公务员队伍建设;推进事业单位人事制度改革;切实做好军转干部管理工作;完善机关事业单位工资收入分配制度

(四)积极构建和谐劳动关系

加强劳动关系协调工作和劳动保障监察执法。全面落实以责任制为核心的欠薪治理体系,落实农民工工资治欠保支三年行动计划;做好劳务开发和农民工工作。

二、部门概况

五通桥区人力资源和社会保障局下属二级预算单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区人力资源和社会保障局收入预算总额为3379.29万元,较上年预算数增加800.22万元,其中:当年财政拨款收入3379.29万元。相应安排支出预算3379.29万元,其中:人员支出1039.49万元,日常公用支出308.69万元,对个人和家庭的补助支出2028.11万元,其他资本性支出3万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人力资源和社会保障事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障区人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款3379.29万元,较上年预算数增加800.22万元。主要是因为人员经费增长、企业军转干部维稳解困、行政事业单位和城乡居民医疗补助等专项资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出324.16万元,占9.59%;社会保障和就业支出1460.31万元,占43.22%;医疗卫生与计划生育支出1506.19万元,占44.57%;住房保障支出88.63万元,占2.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):2018年预算数为824.43万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为222.80万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展人力资源综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性人力资源管理工作的项目支出。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):2018年预算数为67.1万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2018年预算数为5.34万元,主要用于:援彝干部工作生活补助经费保障。

5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为54万元,主要用于:保障“三支一扶”人员工资、保险等。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为56.22万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为93.99万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为37.59万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2018年预算数为150万元,主要用于:对城乡居民基本养老保险的补助。

10. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为273万元,主要用于:对企业军队转业干部维稳、解困等。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为24.77万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为3.42万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为300万元,主要用于:公务员医疗补充医疗保险补助。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2018年预算数为178万元,主要用于:特殊人群医疗费和建国初期门诊医疗补助。

15. 医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):2018年预算数为1000万元,主要用于:财政对城乡居民基本医疗保险的补助。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为88.63万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出1196.15万元,其中:

人员经费1112.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费83.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区人力资源和社会保障局2018年“三公”经费预算数24.03万元,较上年“三公”经费预算数减少1.67万元。其中财政拨款安排“三公”经费24.03万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费15.03万元,公务用车购置及运行维护费9万元。

1.因公出国(境)经费无预算安排。

2.公务接待费较上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于省、市、区领导到我区调研、检查工作接待;军转干部维稳、农民工工资拖欠追缴、破产转制企业遗留问题解决、征地拆迁安置、城镇居民可支配收入、人事人才管理等工作协调接待;区县人社工作学习交流及其他相关部门工作协调等接待等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费9万元,主要用于参加各类会议、培训;劳动保障监察、农民工工资拖欠追缴,劳动人事争议仲裁、纠纷调解,行政审批、工伤等的调查取证、执法;社保基金工作监管、办理提前退休审批、审核;企业军转干的维稳、解困;社保、医保、就业经办机构日常宣传、检查、业务经办等工作所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,五通桥区人力资源和社会保障局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为83.9万元,较上年预算增加10.26万元,增长13.9%。

(三)政府采购情况。

2018年,五通桥区人力资源和社会保障局安排政府采购预算14.95万元,较上年预算增加14.95万元(上年无政府采购预算安排),主要用于采购办公家具,电脑、打印机、扫描仪、空调等办公设备。

(四)国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区人力资源和社会保障局共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区人力资源和社会保障局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排3379.29万元,其中编制了项目绩效目标的预算3379.29万元,主要为人员工资、保险、日常公用经费等基本支出;企业军转干部维稳解困;“三支一扶”人员保障;社保征收、综合运转维稳经费;养老保险补助;医疗保险补助等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2018年五通桥区人社部门预算公开表.rar

 


 
分享到:
  次