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关于五通桥区公共资源交易服务中心2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 16:13:08  来源:本站原创  录入: 公共资源交易中心  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务;制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。

(二)承担区公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理;按照有关规定统一发布公共资源交易信息,为交易各方提供交易咨询等服务;开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。

(三)对全区进入区公共资源交易平台运作的建设工程招标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场服务。

(四)核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

(五)建立公共资源从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制,参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。

(六)负责对进入区公共资源交易平台的交易各方进行现场监管,记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

(七)承办区委、区政府交办的其它事项。

2018年重点工作任务是构建“公开、公平、公正、诚信”的公共资源交易平台,稳步推进电子化交易平台建设工作,为我区重大和重要项目推动做好服务。

二、部门概况

区公共资源交易服务中心(以下简称“区交易中心”)属区政府直属事业单位,无下属单位。有综合股、现场监督股、交易组织评审股3个内设机构。

三、收支预算总体情况

2018年区交易中心收入预算总额为140.3万元,较上年预算数增加69.5万元,其中:当年财政拨款收入140.3万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元,相应安排支出预算140.3万元,其中:人员支出55.05万元,日常公用支出8.13万元,对个人和家庭的补助支出9.12万元,专项支出68万元。

四、支出预算安排情况

区交易中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共资源交易服务事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障区交易中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区交易中心2018年一般公共预算当年拨款140.3万元,较上年预算数增加69.5万元。主要是因为专家评审费用及交易平台运行维护费用增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出120.68万元,占86.02%;社会保障和就业支出11.95万元,占8.5%;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,占1.8%;住房保障支出5.12万元,占3.68%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2018年预算数为52.68万元,主要用于:交易中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款): 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年预算数为68万元,主要用于:开展公共资源交易服务工作专门性工作任务的项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为8.54万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为3.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):2018年预算数为2.55万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为5.12万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区交易中心2018年一般公共预算基本支出72.3万元,其中:

人员经费64.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

区交易中心2018年无政府性基金预算

八、“三公”经费预算安排情况说明

区交易中心2018年“三公”经费预算数5万元,较上年“三公”经费预算数增加2万元,其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

1.无因公出国(境)经费

2.公务接待费较上年预算持平3万元。2018年公务接待费计划用于开展公共资源交易服务工作交流学习。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2万元,增长200%。主要原因是公务用车租赁。

单位现有公务用车0辆,

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于公务用车租赁。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,区交易中心为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为74.13万元,较上年预算增加22.5万元,增长43.6%。

(三)政府采购情况。

2018年,区交易中心未安排政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至去年底,区交易中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

2018年,区交易中心按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排140.3万元,其中编制了项目绩效目标的预算68万元,主要为办公场所维修项目、档案管理项目、政府招投标采购资料印刷项目、专家评标费项目等。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

区交易中心2018年预算公开.zip



 
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