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关于中共五通桥区直机关工委2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 14:02:38  来源:区直机关工委  录入: 区直机关工委  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

关于中共五通桥区直机关工委

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)负责制定区直机关党的建设规划;

(二)负责指导区直机关党的思想、组织、作风建设;

(三)负责机关党员的教育、管理及发展党员工作;

(四)负责指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督;

(五)负责指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;

(六)负责领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作;

(七)完成区委交办的其他任务。

2018年,区直机关党工委将深入学习贯彻落实党的十九大和省委十一届二次全会、市委七届四次全会、区委八届五次全会精神,扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,深入推动“护根”行动、党员“修身践行”行动,抓好“双百典型”培育,实施党建业务大课堂培训,充分运用“党建+”模式,不断推动机关党建干在实处、走在前列。

二、部门概况

区直机关党工委为行政单位,无下属二级预算单位。区直机关工委有行政编制3个,书记由区委常委兼任,另设常务副书记、副书记各1名。

三、收支预算总体情况

2018年中共五通桥区直机关工委收入预算总额为55.47万元,较上年预算数增加18.05万元,其中:当年财政拨款收入55.47万元。相应安排支出预算55.47万元,其中:人员支出43.97万元,日常公用支出5.18万元,对个人和家庭的补助支出1.82万元,专项支出4.5万元。

四、支出预算安排情况

区直机关党工委预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党建相关工作。 

基本支出,是用于保障本部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区直机关党工委2018年一般公共预算当年拨款55.47万元,较上年预算数增加18.05万元。主要是因为预算人数增加,人员经费增长较大。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出43.72万元,占78.82%;社会保障和就业支出6.40万元,占11.54%;医疗卫生与计划生育支出1.12万元,占2.02%;住房保障支出4.23万元,占7.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):2018年预算数为39.22万元,主要用于:部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为4.5万元,主要用于:部门开展党员教育管理、阵地建设、作风建设等未单独设置项级科目的专门性党建工作的项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数为3.71万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为1.49万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):2018年预算数为1.2万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为1.12万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为4.23万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区直机关党工委2018年一般公共预算基本支出50.97万元,其中:

人员经费45.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.18万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,区直机关党工委没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区直机关党工委2018年“三公”经费预算数3万元,较上年“三公”经费预算数减少0.05万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

1.2018年未安排因公出国(境)经费。

2.公务接待费较上年预算减少0.05万元,下降4.76%。主要原因是接待人次减少。

2018年公务接待费计划用于接待上级调研指导、七一庆祝活动、接待新云乡燕山村村组干部考察产业发展等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平,共计2万元。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于基层党组织调研、开展驻村帮扶、看望困难党员、七一庆祝活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,区直机关党工委为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为5.18万元,较上年预算增加0.06万元,增长1.17%。

(二)政府采购情况。

2018年,区直机关党工委未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,区直机关党工委共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,区直机关党工委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排55.47万元,其中编制了项目绩效目标的预算4.5万元,主要为党员教育及管理费项目、公务接待费项目、机关作风建设经费项目、开展创先争优经费项目、七一庆祝活动经费项目、阵地建设及党务干部培训学习项目、综合业务工作经费项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于离退休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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