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关于五通桥区住房和城乡建设局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 14:04:34  来源:区住建局  录入: 住建局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据乐山市五通桥区人民政府办公室《关于印发五通桥区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(五府办发〔2011〕15 号)的精神,区住建局基本职能调整为:贯彻国家、省和市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策;研究拟定全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业和城市市容环境卫生管理的有关规定以及相关发展战略、中长期规划并指导实施,进行行业管理;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;承担指导全区住宅建设和城镇住房制度改革,保障城镇低收入家庭住房的责任;承担全区城乡建设监督管理的责任;承担全区工程建设标准体系组织实施的责任;承担全区基础设施建设项目的实施工作和建设管理的责任;承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;承担监督管理勘察设计咨询市场秩序、勘察设计咨询质量和全区测绘管理的责任;承担全区住宅、房地产业、规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任;承担风景名胜区和城市园林绿化管理工作;承担全区市容市貌和环境卫生管理工作;负责拟定人民防空工程建设规划、防空袭方案及实施计划;组织对城市和经济目标的防空建设进行监督、检查和管理;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;制定住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;负责住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作;指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织;负责住房和城乡建设系统的信访工作;承担贯彻执行区政府非经营性投资项目“代建制”的责任;承担区政府公布的有关行政审批事项;承办区政府交办的其他事项。

2018年重点工作任务介绍。我局将坚持贯彻区委区政府关于“建设两区、整治环境、提升老城、从严治党、全面小康”的工作主线,努力化解当前工作中存在的困难和问题。一是以“提升老城”为重心,进一步强化城市功能配套。着力推进项目落地,完成麻柳扁棚改工程以及周边4条城市道路建设,开工建设麻柳扁、王爷庙城市公园,完成中心城区路灯改造。大力实施“厕所革命”,对城区公厕实施标准化建设。着力推进特色小镇、特色街区等特色品牌打造。二是以“建设两区”为载体,进一步推进产城融合发展。全力配合桥滩老工业基地调整改造,着力推进工业新区污水设施建设;大力争取资金实施冠英城中村改造及基础设施建设,力争打造成宜居宜业宜游的魅力新城示范区。三是以“整治环境”为突破,进一步改善城乡居住环境。打好“四大战役”,坚持在整治中修复环境,在行动中推动绿色发展。按照“六个不准、六个必须、六个百分之百”要求,继续推进建筑工地扬尘治理;大力实施城市道路洒水降尘、清扫保洁;全力配合市城投公司推进污水处理厂建设,完成茫溪河流域、涌斯江流域污水管网建设,实现乡镇污水处理全覆盖。

二、部门概况

五通桥区住房和城乡建设局机关和局属二级事业单位共6个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。其中:行政单位1个,即:住建局机关:实有在职人员17人。局属事业单位5个,即:1.环境卫生管理所:实有在职人员40人、遗属2人、临时工295人、共计:337人。2.市政管理所:实有在职人员25人、临时工13人、共计:38人。3.风景园林管理所:实有在职人员35人、遗属1人、临时工2人、共计:38人。4.房地产管理所:实有在职人员18人、临时工15人、共计:33人。5.质量监督安全站:实有在职人员6人、共计:6人。区住建系统现有在职人员141人、遗属3人、临时工325人,共计:469人,经费来源为财政拨款。

三、收支预算总体情况

2018年区住建系统收入预算总额为10452.0755万元,较上年预算数2698.4953万元增加7753.5802万元,其中:当年财政拨款收入10452.0755万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算10452.0755万元,其中:人员支出2158.5972万元,日常公用支出124.8679万元,对个人和家庭的补助支出114.1064万元,专项项目支出8054.504万元。

四、支出预算安排情况

区住建系统预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市建设、村镇建设规划管理、民生工程建设等事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障局机关、局属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障局机关、局属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区住建系统2018年一般公共预算当年拨款5523.5755万元,较上年预算数2517.7153万元增加3005.8602万元。主要是为加快五通桥区城市基础设施建设,进一步提升城市品位,完善城市功能,区级财政加大了对城市基础设施建设的投资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0元,占0%;社会保障和就业支出341.6604万元,占6.19%;医疗卫生与计划生育支出53.4815万元,占0.97%;节能环保支出286.24万元,占5.18%;城乡社区支出4726.5467万元,占85.57%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出115.6469万元,占2.09%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为230.6577万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 2018年预算数为1661.805万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为23.00万元,主要用于:开展防震减灾运行工作经费,公务接待费,公务用车运行维护费,建设系统财务管理经费,局域网线路及配套设施维护等项目支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 2018年预算数为118.00万元,主要用于:开展城建监察执法和拆除各镇乡违章建筑经费,各镇乡建设业务工作指导及管理工作经费,美丽新村建设工作经费,棚户区改造工程工作经费,农村危房改造工作经费,全区城建档案整理及维护费,人防工作经费,杨柳湾库房续租费,镇乡污水处理厂建设工作经费,白蚁防治费,档案管理,房产纸质档案数字化扫描,房开司人员工资,公房管理维修,交易与产权管理,廉租房维护费,部分网络维护与软件设备更新,危房鉴定、信访维稳等方面的项目支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):2018年预算数为3.00万元,主要用于:开展住房保障和房地产市场监督运行方面的项目支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):2018年预算数为863.00万元,主要用于:城市路灯照明费(包含牛华镇)、进港大道等路灯照明费、路灯节能改造工程款,农贸市场建设经费, 桥滩项目公共设施管理费用,背街小巷道路整治,节日亮化及美化工程,市政设施维修零星工程支出,天杨路、高港大道、新港进港大道、213绕城线路灯维护维修,污水管网维护维修费等方面的项目支出。

7. 城乡社区支出(类)社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 2018年预算数为1794.584万元,主要用于:开展城乡公共厕所改建工程(按实结算),进港大道、天杨路、新港路环境卫生清扫保洁作业承包服务,垃圾处理费,牛华清扫保洁社会购买服务,城

市绿化管理,公园、青龙山、碉堡山管理,古树名木保护管理,节假日鲜花摆放,转运站(压缩式转运站)维修,垃圾车、洒水车、清扫车日常维修费、油款、车辆保险费、车辆年检费用,电瓶车维修保养、环卫公共设施日常维修,垃圾池更新,中心城区清扫保洁、新建垃圾池、购置果皮箱、垃圾桶,公厕水电费,街道冲洗及洒水车用水水费等方面的项目支出。

8. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):2018年预算数为32.50万元,主要用于:开展综合业务工作经费,全区建筑业安全质量监督检查工作经费,质量与安全监督站资质年检费,建筑工程质量与安全监督等方面的项目支出。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2018年预算数为286.24万元,主要用于:开展污水处理二厂经营服务等方面的项目支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为86.40万元,主要用于:保障其他行政事业单位离退休支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为5.68 万元,主要用于:开展三建、二建司、军转人员维稳资金等方面的项目支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为178.2717万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为71.3087万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由机关事业单位缴纳的职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.0613万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为46.4202万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为115.6469万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区住建系统2018年一般公共预算基本支出2397.5715万元,其中:

人员经费2272.7036万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费124.8679万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

区住建系统2018年政府性基金预算当年拨款4928.50万元,较上年预算数180.78万元增加4747.72万元。主要原因是为加快五通桥区城市建设,进一步提升城市品位,完善城市功能,区级财政加大了对城市基础设施建设的投资。

支出项目主要有征地和拆迁补偿支出462.50万元,棚户区改造支出3200.00万元,中心城区路灯亮化升级改造工程(二期)1000.00万元,污水处理设施建设和运营236.00万元 ,污水处理费代征手续费30.00万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区住建系统2018年“三公”经费预算数23.106万元,较上年“三公”经费预算数23.152万元减少0.046万元。其中财政拨款安排“三公”经费23.106万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.706万元,公务用车购置及运行维护费13.40万元。

1.因公出国(境)经费。2018年区住建系统无出国(境)人员安排,出国(境)经费预算0万元,与2017年预算持平。

2.公务接待费9.706万元(其中:局机关4.306万元、环卫所1.40万元、市政管理所1.00万元、园林所1.00万元、房管所2.00万元)较上年预算9.752万元减少0.046万元,下降0.47%。主要原因是继续贯彻执行中央八项规定,加强内部财务管理和厉行节约,大力压缩公务接待,严格控制接待费开支,杜绝不必要的接待支出。

2018年公务接待费9.706万元计划用于上级部门和领导调研、保障性安居工程建设、征地拆迁、重点工作和专项工作检查、招商引资城市建设项目、学习和交流、业务工作用餐等。

3.公务用车购置及运行维护费13.40万元与上年预算13.40万元持平。主要原因是继续贯彻执行中央八项规定,结合当年工作任务,进一步强化公务用车管理,严格控制燃修费等支出。

区住建系统现有公务用车6辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、特种专业技术车辆1辆,其他车辆2辆,多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费13.40万元,主要用于保障出差、各镇乡建设业务工作指导、住房保障和房地产市场监督、全区建筑业安全质量监督工作检查、防震减灾培训指导和应急工作、人防基地建设培训、公房管理和维修等所需的公务用车开支燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,区住建系统为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为

124.8679万元,较上年预算122.5355万元增加2.3324万元,增长1.90%。

(二)政府采购情况。

2018年,区住建系统安排政府采购预算2046.72万元,较上年预算0万元增加2046.72万元,主要用于采购城乡公共厕所改建工程,进港大道、天杨路、新港路环境卫生清扫保洁作业承包服务,牛华清扫保洁社会购买服务,中心城区路灯亮化升级改造工程(二期),农

贸市场建设经费,节假日鲜花摆放,工具、劳保、防温降暑费、标志服,垃圾桶(含果皮箱),节日亮化及美化工程,计算机、空调机、复印机、碎纸机、办公家具用具等。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至去年底,区住建系统共有车辆33辆(其中:公务用车6辆,其余27辆系业务用车)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,区住建系统按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排10452.0755万元,其中编制了项目绩效目标的预算8054.50万元,主要为城市路灯照明费(包含牛华镇)、进港大道等路灯照明费、路灯节能改造工程,垃圾处理费支出,污水处理费征收经费支出,城乡公共厕所改建工程 (按实结算),进港大道、天杨路、新港路环境卫生清扫保洁作业承包服务,牛华清扫保洁社会购买服务,农贸市场建设,污水处理二厂经营服务,征地和拆迁补偿,棚户区改造,中心城区路灯亮化升级改造工程(二期),污水处理设施建设和运营,确保防震减灾运行工作经费、各镇乡建设业务工作指导及管理工作经费、公务用车运行维护费、 建设系统财务管理经费、住房保障和房地产市场监督运行、全区城建档案整理及维护费、人防工作经费、三建、二建司、军转人员维稳资金、综合业务工作经费运行项目;转运站(压缩式转运站)维修,垃圾车、洒水车、清扫车日常维修费、油款、车辆保险费、车辆年检费用,电瓶车维修保养、环卫公共设施日常维修,垃圾池更新,中心城区清扫保洁、新建垃圾池、购置果皮箱、垃圾桶,公厕水电费,街道冲洗及洒水车用水水费项目;城市绿化管理,公园、青龙山、碉堡山管理,古树名木保护管理,节假日鲜花摆放项目;背街小巷道路整治,城区路灯日常检修维修,节日亮化及美化工程,路灯维护,市政设施维修零星工程,天杨路、高港大道、新港进港大道、213绕城线路灯维护维修,污水管网维护维修等项目;白蚁防治,档案管理,房产纸质档案数字化扫描,房开司人员工资,公房管理维修,交易与产权管理,廉租房维护费支出 ,部分网络维护与软件设备更新,危房鉴定;保障区境内建筑工程、房屋质量与安全等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映机关及参公管理事业单位开展综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 指反映其他城乡社区管理事务方面专门性工作任务的支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 指反映城乡社区道路、桥涵  23.燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理及其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 城乡社区支出(类)社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项): 指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。 

住建系统附件3-2:部门预算公开材料(附表).zip


 
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