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关于五通桥区委统战部 2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 17:21:08  来源:五通桥区委统战部  录入: 统战部  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门,是区委在统战工作方面的参谋和助手。其职能:一是负责协调、监督、检查全区统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策,向区委反映统一战线全面情况,提出开展我区统战工作的意见和建议,协调处理统战工作中的重大问题,组织开展统一战线的重大活动。二是负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协调制度以及对民主党派的方针、政策,落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作,为区委同民主党派进行政治协商和民主党派参政议政做好组织联系工作。受区委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委和区委的重大决定和指示精神。支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人士。协调帮助民主党派改善工作条件。三是负责调查研究,协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策的贯彻执行。联系少数民族和宗教界代表人士。贯彻执行党的民族宗教政策,依法加强对宗教事务的管理,及时掌握宗教方面的新情况、新问题,向区委、区政府提出政策性建议,防止境外敌对势力的渗透,维护我区正常宗教活动和社会稳定。四是负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。受区委委托,领导区工商联党组、指导区工商联工作。五是调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。六是调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议。联系并培养党外知识分子代表人士。七是开展统一战线理论研究,加强统战工作宣传,进一步扩大统战工作的影响和范围,指导镇(乡)党委和政府的统战工作。八是承办区委、政府和上级统战部门交办的其它事项。

2018年重点工作任务: 1.深入贯彻习近平总书记统一战线重要思想,教育引导广大统一战线成员在服务发展中凝聚共识;2.进一步加强和完善党对统战工作的领导,增强统战工作合力;3.支持民主党派加强自身建设,推动政党协商制度落实。4.鼓励和支持广大统一战线成员积极投身脱贫攻坚“头等大事”;5.做好党外代表人士发现储备工作,加大党外干部人才培训安排使用工作;6.筹备成立五通桥区新的社会阶层人士联谊会;7.扎实抓好基层统战示范创建工作,巩固提升“同心诤言”、“同心讲坛”、“同心共建基地”等同心品牌;8.加强工商联(商会)建设,促进非公有制经济健康发展;9.依法管理民族宗教事务;10.加强统战干部队伍建设,做好统战宣传工作,提升统战工作影响力。

二、部门概况

五通桥区委统战部预算单位1个。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区委统战部收入预算总额为192.03万元,较上年预算数增加88.86万元。其中:当年财政拨款收入192.03万元。相应安排支出预算192.03万元,其中:一般公共服务160.3万元,社会保障和就业17.59万元,医疗卫生3万元,住房保障支出11.14万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区委统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党委事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障区委统战部机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区委统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业,主要用于机关离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区委统战部2018年一般公共预算当年拨款192.03万元,较上年预算数增加万88.86元。主要是因为行政运行经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出160.3万元,占83.47%;社会保障和就业支出17.59万元,占9.16%;医疗卫生与计划生育支出3万元,占1.57%;住房保障支出11.14万元,占5.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为98万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为62.3万元,主要用于:机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为3.6万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为9.99万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为4万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为3万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为11.14万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区委统战部2018年一般公共预算基本支出129.73万元,其中:

人员经费118.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区委统战部没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况

2018年“三公”经费预算数6万元,较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)因公出国(境)经费

无安排。

(二)公务接待费

安排公务接待费预算2万元,与2017年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长25%。主要原因是公车进行大修。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于出差、会议、工作检查、调研等日常工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、洗车费等支出。。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为10.8万元,较上年预算增加2.7万元,增长33.3%。

(一)政府采购情况。

2018年,区委统战部安排政府采购预算3万元,较上年预算增加3万元,主要用于采购会议桌、电脑、空调等办公室设备。

(二)国有资产占有使用情况。

截至去年底,区委统战部共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况。

2018年,区委统战部按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排192.03 万元,其中编制了项目绩效目标的预算62.3万元,主要为 7个民主党派办公经费、 民主党派换届经费、散杂居民族发展资金、宗教“两乱”“两非”治理经费等。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

统战部2018预算公开表.rar


 
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