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关于冠英镇2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 15:09:58  来源:本站原创  录入: 冠英镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、落实惠民政策

2.促进经济发展

3.维护社会稳定

4.加强社会管理

5.提供公共服务

(二)2018年重点工作任务

(1)是综合实力稳步提升。紧紧围绕“项目落地年”主题,以招商引资为突破,以服务项目为重点,经济总量实现了量的增长和质的飞跃。

(2)是三农工作全面发展。巩固农业经济的基础地位,加快产业结构调整。建立水果、蔬菜和粮食高产示范基地,大力加强道路、桥梁、沟渠、山坪塘等农业基础设施建设。

(3)是民生工程加快推进,从就业、医疗救助、技能培训、养老保险、计生奖扶、农村贫困人口帮扶等方面推进民生工程。

(4)推进项目建设。加快六横一纵征地项目,机场建设征地,湿地公园,等项目建设。

(5)是社会事业统筹推进。免除义务教育阶段学生作业本费、开展“金秋送暖 爱心助学”活动,基层卫生室实施基本药物制度全覆盖,实行零差率销售,免费对农村妇女进行“两癌”检查,对计划怀孕的夫妇免费提供孕前优生健康体检。

二、部门概况

冠英镇直属事业单位3个:农业技术服务中心(农经农技站、林业站、水管站),社会事业服务中心(城建、劳动保障、计生指导站)宣传文化服务中心。我镇有行政编制25个,行政工勤编制2人,事业编制17人。

三、收支预算总体情况

2018年冠英镇收入预算总额为1239.33万元,较上年预算数增加266.26万元,其中:当年财政拨款收入1239.33万元,相应安排支出预算1239.33万元,其中:人员支出567.54万元,日常公用支出49.98万元,对个人和家庭的补助支出462.17万元,专项支出159.64万元。

四、支出预算安排情况

2018年冠英镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担冠英事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障冠英镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障冠英镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如我镇民兵点验、广播、优抚、计生及计生三结合经费、老龄委工作经费、人大工作经费、关工委工作经费、村(社区)基层组织活动经费、安全监管工作经费等。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

冠英镇2018年一般公共预算当年拨款1239.33万元,较上年预算数增加266.26万元。主要是因为是人员经费增加,项目工作增加(如非建档立卡贫困村第一书记工作经费,社区服务群众专项工作经费)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出317.79万元,占25%;国防支出0.7万元,占0.056%;文化体育与传媒支出18.87万元,占2.174%;社会保障和就业支出232.42万元,占18.75%;医疗卫生与计划生育支出26.61万元,占2.15%;城乡社区支出1.11万元,占0.09%;农林水支出597.43万元,占48.2%;住房保障支出44.4万元,占3.58%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为307.5万元,主要用于:政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算3.28万元,主要用于:镇人大主席团开展人大代表会议、镇人大代表开展视察、考察工作的支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年预算数为7万元,主要用于:镇政府开展其他办公事务需要的支出。

4.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2018年预算数为0.7万元,主要用于:基层民兵训练与管理等方面的支出。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年预算为16.94,主要用于:文化宣传服务中心的人员工资支出,办公费、水电费等支出。

6.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2018年预算数为1.93万元,主要用于:开展村级广播宣传事务的经费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为31.9万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为51.8万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为20.72万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为56.65万元:主要用于:社会事业服务中心的人员薪资支出,办公费、水电费等支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为0.5万元,主要用于:开展老龄事务相关工作的经费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2018年预算数为30.35万元,主要用于:社区干部生活补助、社区服务群众专项经费等支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为38.74万元,主要用于:2018年转移支付义务兵优待金及八一和春节慰问。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为1.8万元,主要用于:镇关工委开展慰问留守儿童,金秋助学等工作的经费支出。

15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为56.16万元,主要用于:农业技术服务中心的人员薪资支出,办公费、水电费等支出。

16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年预算数为11万元,主要用于:非建档立卡贫困村第一书记工作经费支出。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为530.26万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的人员经费补助、村级办公费等支出

18.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为11.07万元,主要用 于:开展卫生与计划生育相关工作的经费支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为9.36万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为5.44万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为44.4万元,主要用于:机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冠英镇2018年一般公共预算基本支出617.52万元,其中:

人员经费567.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年冠英镇没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

冠英镇2018年“三公”经费预算数6.7万元,较上年“三公”经费预算数(减少)1.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.7万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国(境)经费。2018年冠英镇政府无因公出国(境)支出的安排。

2.公务接待费较上年预算(减少)1.4万元,(下降)34%。主要原因是公务接待教少。

2018年公务接待费计划用于开展征地工作和接待上级考察、检查指导等工作。

3.公务用车购置及运行维护费。安排公务用车运行维护费4万元较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务车日常保养维修、保险费,油费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,冠英镇为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为32.08万元,较上年预算减少0.64万元,下降1.95%。

(二)政府采购情况。

2018年,冠英镇安排政府采购预算2.4万元,较上年预算增加2.4万元,主要用于采购计算机(3台)复印机(1台)及打印设备(3台)。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,冠英镇共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备无。

2018年,部门预算末安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,冠英镇按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1239.33万元,其中编制了项目绩效目标的预算159.63万元,主要为2018年转移支付:优抚;2018年转移支付:广播2018年转移支付:计生;2018年转移支付:民兵;2018年关工委工作经费;2018年安全监管经费、社区服务群众专项项目支出、老龄委工作经费、乡镇人大活动、主席团工作项目支出、基层政权和社区建设、村(社区)基层组织活动经费等。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):反映除人大会议、人大立法、人大监督以外的其他人大事务支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除行政运行、机关服务、信访事务等以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基础文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

12.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台机有线广播站的支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除行政运行、机关服务、就业管理事务等项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除农村基础设施建设、生产发展等项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

26.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

冠英预算公开表.zip



 
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