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关于五通桥区经济和信息化局2018年部门预算公开编制的说明

日期:2018/2/28 15:25:05  来源:五通桥区经济和信息化局  录入: 经信局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,研究拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导推进中小企业发展,组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全区工业结构调整。

(二)负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强区战略。

(三)负责全区经济运行调节,监测、分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制,研究拟定中、近期经济运行目标并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。

(四)负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度;指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作;承办年度工业经济目标责任考核。

(五)负责全区企业技术改造推进工作;研究制定全区企业技术改造投资规划并组织实施;提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限本级备案,组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划并指导实施。

(六)负责全区企业技术创新体系建设,研究制定鼓励企业技术创新的政策措施;指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施;按照规定程序组织申报企业技术中心、参与产业园区建设工作。

(七)负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的相关问题,组织实施相关示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

(八)负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导企业股份制改造,参与工业企业上市培育工作。

(九)负责工业企业的宏观管理和指导,负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;综合协调全区企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作;研究拟定全区中小企业发展规划,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,推动中小企业健康有序发展,推进中小企业服务体系建设。

(十)负责对全区工业企业实施行业管理。参与制订国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划;指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

(十一)综合分析市场动态和发展趋势,指导工业企业开拓市场和产品促销的政策措施,支持企业巩固和扩大市场份额;会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议;参与区域经济合作、承接产业转移和招商引资工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

(十二)统筹推进全区信息化工作,指导企业信息化和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

(十三)负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

(十四)组织协调全区信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

(十五)统一配置和管理全区无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调无线电管理的相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十六)承担区政府公布的有关行政审批事项。

(十七)承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

五通桥区经济和信息化局为行政单位,无下属二级预算单位。下设6个内设机构:办公室、经济运行股、安监股、节能股、综合股、信息化股;事业单位1个(中小企业服务中心)。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区经济和信息化局收入预算总额为495.13万元,较上年预算数增加123.9万元,其中:当年财政拨款收入495.13万元。相应安排支出预算495.13万元,其中:人员支出303.07万元,日常公用支出22.06万元,对个人和家庭的补助支出57.57万元,专项支出112.43万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区经济和信息化局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障五通桥区经济和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障五通桥区经济和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区经济和信息化局2018年一般公共预算当年拨款495.13万元,较上年预算数增加123.9万元。主要是基本支出增加116.9万元,专项支出增加7万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出495.13万元,占100%;其中:社会保障和就业支出170万元,占34.33%;医疗卫生与计划生育支出6.55万元,占2.05%;节资源勘探信息等支出245.19万元,占49.52%;商业服务业等支出22.06万元,占6.8%;住房保障支出23.74万元,占7.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为325.13万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为170万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为25.54万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为10.22万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为5.28万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为1.27万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为23.74万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区经济和信息化局2018年一般公共预算基本支出325.13万元,其中:

人员经费303.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区经济和信息化局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区经济和信息化局2018年“三公”经费预算数2万元,较上年“三公”经费预算数减少15.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费2万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费为0万元,运行维护费2万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平,0万元。

2.公务接待费较上年预算减少9.3万元,下降100%。主要原因是2017年公务接待费较少,2018年也严格控制。

2018年公务接待费计划用于上级部门检查工作接待等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少6.1万元,下降75%。主要原因是预算数减少而用其他工作经费来补充此费用。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于机关正常运作的运行维护费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,五通桥区经济和信息化局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为22.06万元,较上年预算减少4.1万元,下降8.5%。

(三)政府采购情况。

2018年,五通桥区经济和信息化局未安排政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区经济和信息化局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区经济和信息化局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排495.13万元,其中编制了项目绩效目标的预算495.13万元,主要为部门基本支出项目325.13万元,其他项目支出170万元(包括:吉祥煤矿清算组工作经费项目12万元、综合协调工作经费项目7万元、五通桥区中小企业工作经费项目1万元、市属国有转制企业移交嘉峨公司遗属经费项目150万元)。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件3-2:部门预算公开材料(附表).rar


 
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