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关于蔡金镇人民政府2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 15:36:48  来源:本站原创  录入: 蔡金镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:创新工作机制,切实加强社会管理和公共服务职能,努力建设服务性、法治型政府。大力实施科技培训和科技示范工程,坚持依法行政,加强机关效能建设,建立制度规范、公开透明、方便快捷、优质高效的工作机制。
    2018年主要工作:一、完善农业基础设施建设、交通建设;二、加强特色农业产业化发展;三、安全生产监督监管、贯彻落实人口与计划生育事务、落实惠民帮扶政策等;四、扎实推进“精准扶贫”工作;五、扎实推进“乐山机场征地拆迁”相关工作。

二、部门概况

四川省乐山市五通桥区蔡金镇人民政府属一级预算单位,下属蔡金镇农业技术服务中心、蔡金镇社会事业服务中心2个事业单位。

三、收支预算总体情况

2018年蔡金镇人民政府收入预算总额为749.52万元,较上年预算数增加153.76万元,其中:当年财政一般公共预算拨款收入745.52万元;政府性基金预算收入4万元。相应安排支出预算749.52万元,其中:人员支出607.76万元,日常公用支出31.32万元,对个人和家庭的补助支出297.51万元,专项支出106.43万元。

四、支出预算安排情况

蔡金镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村事业发展相关工作。
     基本支出,是用于保障蔡金镇正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电话费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
     项目支出,是用于保障蔡金镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

蔡金镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款749.52万元,较上年预算数增加153.76万元。主要是因为一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出等方面有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出214.73万元,占28.65%;外交支出0万元,占0%;国防支出0.43万元,占0.01%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出1.24万元,占0.17%;社会保障和就业支出141.19万元,占18.84%;医疗卫生与计划生育支出14.41万元,占1.92%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出5.21万元,占0.7%;农林水支出346.40万元,占46.22%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出25.90万元,占3.46%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2018年预算数为2.64万元,主要用于:镇人大主席团开展人大代表会议、镇人大代表开展各类视察、考察等工作的支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为200.11万元,主要用于:政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年预算数为11.99万元,主要用于:镇政府开展其他办公事务所需要的经费支出。

4.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2018年预算数为0.43万元,主要用于:基干民兵建设与管理等方面的支出。

5.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2018年预算数为1.24万元,主要用于:开展村级广播宣传事务的经费支出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为0.5万元,主要用于:开展老龄事务相关工作的经费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2018年预算数为35.74万元,主要用于:社区干部生活补助、社区服务群众专项经费等支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为29.69万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为11.88万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为7.8万元,主要用于:保障离退休人员的经费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为18.62万元,主要用于:2018年转移支付义务兵优待金。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为1.8万元,主要用于:镇关工委开展相关工作的经费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为5.51万元,主要用于:开展卫生与计划生育相关工作的经费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为5.48万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为3.42万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2018年预算数为1.21万元,主要用于:城乡社区公共设施维护与管理。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为37.03万元,主要用于:农业技术服务中心的人员薪资支出,办公费、水电费等支出。

18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年预算数为7万元,主要用于:农村扶贫事业工作经费支出。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为302.37万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的人员经费补助、村级办公费等支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为25.9万元,主要用于:行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

蔡金镇人民政府2018年一般公共预算基本支出639.08万元,其中:

人员经费607.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

蔡金镇人民政府2018年政府性基金预算当年拨款4万元,较上年预算数减少1.21万元。主要是因为城乡社区公共设施支出费用1.21万元,2018年归入一般财政预算支出。

支出项目主要有城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项),主要用于:蔡金镇污水处理站运行维护与管理费用支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

蔡金镇人民政府2018年“三公”经费预算数2万元,较上年“三公”经费预算数减少1.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

2.公务接待费较上年预算减少1.5万元,下降100%。主要原因是厉行节约,公务接待都尽量安排在政府食堂用餐。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于公务车的日常保养维修、保险费、油费等支出。

九、  其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,蔡金镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为31.32万元,较上年预算减少2.03万元,下降6.08%。

(二)政府采购情况。

2018年,蔡金镇人民政府安排政府采购预算3万元,较上年预算持平,主要用于采购办公电脑、档案柜等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,蔡金镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

或者2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,蔡金镇人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排749.52万元,其中编制了项目绩效目标的预算749.52万元,主要为基本支出项目、2018年转移支付:优抚项目支出,安全工作经费项目支出、社区服务群众专项经费项目支出等。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:蔡金镇人民政府2018年部门预算公开表

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