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五通桥区民政局关于2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 15:07:14  来源:本站原创  录入: 民政局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家的民政工作各项方针政策及法律、法规。研究起草全区民政工作实施细则及方案。编制全区民政事业中、长期发展规划,制订年度工作计划并组织实施和监督检查。

2.组织农村救灾工作,查灾、核灾和上报灾情,拨发农村受灾群众救灾救济款物;负责全区救灾捐赠活动的组织和国内外救灾捐赠的接收、分配;对救灾款物的使用情况进行检查监督,指导灾区生产自救。

3.负责全区城乡社会救济。制定全区农村村民和城镇居民最低生活保障实施细则,并组织实施、监督检查;指导全区农村五保供养工作;负责全区特殊救济对象救济政策的贯彻落实;负责农村贫困户的扶持和指导救灾扶贫经济实体的工作。

4.主管拥军优属、优待抚恤、革命烈士的审核报批和褒扬工作。

5.负责退伍义务兵、转业志愿兵的接收安置工作。

6.组织实施社会福利发展规划,指导城市福利事业单位的管理和社区服务工作,推动社会化服务体系的建设和发展;指导老年人权益保护工作;负责社会福利企业的审核报批并进行宏 观管理;主管社会福利有奖募捐工作。

7.拟订全区城乡基层群众自治组织和社区建设政策意见并指导实施,指导城乡社区服务体系建设,指导村(居)委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

8.承办区政府交办的行政区划的有关工作;负责乡(镇)的设立、撤销、更名和界限变更的审核报批;主管地名管理工作。

9.组织与相邻(市、区)行政区域边界勘界界定工作;组织指导乡(镇)行政区域界限勘定工作;承办区(市、县、自治县)际边争议的调处工作;指导乡(镇)行政区域边界争议调处工作。

10.负责全区社团、民办非企业的登记、变更、注销和行政管理工作。

11.主管婚姻登记和儿童收养工作;指导殡葬事业单位和管理,推动殡葬改革;会同有关部门负责流浪乞讨人员的救助管理工作。会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

13.承担老龄工作管理职能。

14.承担区政府公布的有关行政审批事项。

15.承办区政府交办的其它事项。

(二)2018年重点工作介绍

2018年区民政局将紧扣民政宗旨,全面深化体制改革,一是加快推进项目建设。加快区福利院新建养护楼工程建设进度,确保完工。争取中央预算内资金,申报区多宝寺公墓公益性骨灰堂建设项目1个,项目规划占地550平方米,建筑面积3000平方米,拟建设一座骨灰景观宝塔。二是继续开展“负所得税”改革试点工作。加大宣传力度,确保符合条件的贫困户和城乡低保户应入尽入,应奖尽奖。完善奖补细则,简化审核流程,增加审核透明度和可操作性。三是强力推进居家和集中救助帮扶工作。对已纳入居家和集中救助的贫困户将加强动态管理,建立进退合理的动态机制,对于不再符合条件的贫困户纳入社会化养老服务范围。对确需委托他人护理的,正在核实签订协议。医疗、殡葬将按实际发生额支付。四是不断提升基层治理和社会服务水平。完成乐山市社区公共服务平台建设和村(居)赋码工作。全力打造村(居)阳光村务工作。完成火葬区和土葬改革区的划分工作,做好第二次全国地名普查成果转化运用工作和桥沟、金粟工业新区道路命名工作。五是深入开展养老机构建设。不断提升养老院服务质量,结合公办养老机构床位维修改造,对未安装消防感烟报警系统和自动喷淋系统的养老院分三年分步改造完成,2018年拟对2所养老机构进行消防改造。继续依托“12349”为老服务平台为3700名老人开展居家养老服务。

二、部门概况

民政局内设6个职能股室:办公室、优抚安置股、基层政权股、社会事务股、救灾和社会福利股、社会救助股。其下属事业单位5个:婚姻登记处、慈善会办公室、丁佑君纪念馆、福利院、殡葬服务站。民政局机关行政编制(含机关工勤)11名,现有局长1人,副局长2人,到人大1人,工作人员3人,工勤人员1人。

三、收支预算总体情况

2018年区民政局收入预算总额为 2909.04万元,较上年预算数据增加1081.3万元,其中:当年财政拨款收入2679.04万元,事业收入230万元,上年结转收入0万元,相应安排支出预算2909.04万元,其中:人员支出249.5万元,日常公用支出48.55万元,对个人和家庭的补助支出83.95万元,专项支出2527.04万元。

四、支出预算安排情况

民政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区民政事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障全区民政工作及局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

民政部门2018年一般公共预算当年拨款2679.04万元,较上年预算数增加927.4万元。主要是因为2018年增加了“负所得税”奖励资金和城乡低保配套资金、城乡医疗配套资金等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出2601.34万元,占97%;医疗卫生与计划生育支出55.64万元,占2%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出22.06万元,占1%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)民政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为138万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为300万元,主要用于:百岁老人、长寿津贴等老龄事务方面的支出。

3.一般公共服务(类)民政事务(款)其他民政管理事务(项):2018年预算数为135万元,主要用于:未单独设置项级科目的专门性民政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为26.34万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为10.6万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为10.2万元,主要用于:其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2018年预算数为200万元,主要用于:优抚方面的支出。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):2018年预算数为14.2万元,主要用于:民政部门管理的优抚事业单位的支出。

9.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2018年预算数为320万元,主要用于:伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

10.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2018年预算数为3.6万元,主要用于:对儿童提供福利服务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2018年预算数为58.23万元,主要用于:社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):2018年预算数为142万元,主要用于:其他社会福利方面的支出。

13.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):2018年预算数为6.34万元,主要用于:财政对民政及其他部门举办的殡仪事业单位的补助支出等。

14.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2018年预算数为108万元,主要用于:残疾人事业方面的支出。

15.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):2018年预算数为15万元,主要用于:自然灾害生活救助方面的支出。

16.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2018年预算数为60万元,主要用于:城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

17.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):2018年预算数为40万元,主要用于:农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

18.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为753万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。

19.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2018年预算数为60.55万元,主要用于:城市生活困难居民生活救助的其他支出。

20.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年预算数为200万元,主要用于:农村生活困难居民生活救助的其他支出。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为4.13万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为3.78万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

23.医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):2018年预算数为48万元,主要用于:城乡困难群众医疗救助的支出。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为22.06万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

民政部门2018年一般公共预算基本支出289.05万元,其中:

人员经费263.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,民政部门没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

民政局2018年“三公”经费预算数16.1万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费16.1万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.1万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

2018年因公出国(境)费0万元,全年无预算安排。

2.公务接待费较上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于开支各类公务接待费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

局机关现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元,全年无预算安排。

2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,民政部门为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为48.55万元,较上年预算增加3万元,增长0.6%。

(二)政府采购情况。

2018年,民政部门安排政府采购预算54.1万元,较上年预算增加54.1万元,主要用于采购社会救济服务。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,局机关共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,民政部门按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排2909.04万元,其中编制了项目绩效目标的预算2619.99万元,主要为老龄项目、社会救助项目、居家养老服务项目、敬老院管理维修项目、退役士兵安置项目等。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费:指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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