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关于五通桥区政协办2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 16:53:46  来源:本站原创  录入: 区政协办  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)负责政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

(二)组织实施政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

(三)负责委员视察、参观、调查、座谈、调研、研讨等日常活动的服务。

(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策,供领导参考。负责收集政协提案,并做好提案办理的服务工作。

(五)负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见建议,办理人民来信来访。

(六)联系区委、区人大、区政府有关部门,互相配合,协调工作。

(七)负责区政协开展活动的后勤保障及经费管理工作。

(八)负责权限范围内的人事任免和机构调整。

(九)承担区政协主席、副主席交办的其它事项。

(十)承办区委、区政府交办的其它事项。

2018年重点工作任务:

(一)全面贯彻落实区委重大决策部署。

(二)充分发挥政协党组领导核心作用。

(三)开展全委会广泛协商。

(四)主动服务中心工作。

(五)做好重点提案办理。

(六)积极开展调研视察。

(七)创新多种监督途径。

(八)广泛开展合作共事。

(九)大力推进协商民主。

二、部门概况

区政协机关设科级综合办事机构1个:区政协办公室。7个专门委员会:提案委员会、经济科技委员会、学习教育文化卫生体育文史委员会、农业和人口资源环境委员会、社会法制委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、委员联络委员会。五通桥区政协办公室内设2个机构:秘书股和行政股。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区政协办收入预算总额为333.78万元,较上年预算数增加121.84万元,其中:当年财政拨款收入333.78万元,相应安排支出预算333.78万元,其中:人员支出188.76万元,日常公用支出22.62万元,对个人和家庭的补助支出2.4万元,专项支出120万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区政协办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转,完成日常工作任务相关工作。

基本支出,是用于保障五通桥区政协机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补帖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障五通桥区政协机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区政协办2018年一般公共预算当年拨款333.78万元,较上年预算数增加121.84万元。主要是因为人员增加、政协书画院日常运行及改造维护等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出274.55万元,占82%;社会保障和就业支出40.44万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出4.33万元,占1%;住房保障支出14.46万元,占4%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):2018年预算数为154.52万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为70.13万元,主要用于:机关单位开展政协综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性政协管理工作的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政协会议(项):2018年预算数为28万元,主要用于:保障政协全会相关费用。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)委员视察:2018年预算数为13.9万元,主要用于:保障委员视察调研活动相关费用。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2018年预算数为8万元,主要用于:开展其他政协事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为20.19万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为14.46万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为5.78万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为4.34万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为14.46万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区政协办2018年一般公共预算基本支出213.75万元,其中:

人员经费191.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区政协办没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区政协办2018年“三公”经费预算数24.5万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费24.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费20.5万元。

1.无因公出国(境)预算经费。

2.公务接待费较上年预算持平,4万元。

2018年公务接待费计划用于市政协来桥视察调研和周边区县来桥交流调研相关费用等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平,20.5万元。

单位现有公务用车5辆,其中:轿车5辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费20.5万元,用于日常运行保养、维修、维护等。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,五通桥区政协办为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为22.61万元,较上年预算增加0.06万元(去年公开数据还包含项目费用,应扣除),增长0.2%。

(二)政府采购情况。

2018年,五通桥区政协办未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区政协办共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

(四)绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区政协办按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排333.78万元,其中编制了项目绩效目标的预算120.028万元。,主要为公务接待费、公务用车运行维护费、政协书画院日常运行经费、政协全会经费、政协委员视察费、政协委员订阅报刊费、政协专委会工作经费、政协综合业务运行经费。

名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政协会议(项):指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)委员视察:指政协委员开展各类视察的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开表(政协).rar



 
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