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关于五通桥区西坝镇人民政府2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 17:08:42  来源:本站原创  录入: 西坝镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我镇的主要职能是以下四个方面:一是贯彻执行法律政策,不断推进民主建设;二是加快发展农村经济、切实增加农民收入。三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;四是提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理;五是积极发展公益事业,提供公共服务保障。

2018年重点工作介绍:1、加快新型城镇化建设,进一步完善基础设施,提升城镇魅力;2、坚持从严治党,提升党建科学化水平;3、着力推进精准扶贫,确保实现全面小康;4、坚持特色指引,着力做强现代农业,进一步促农增收;5、狠抓干部作风建设,严格落实党风廉政责任制,继续打造阳光型政府。

二、部门概况

五通桥区西坝镇人民政府下属二级预算单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

三、收支预算总体情况

2018年西坝镇人民政府收入预算总额为909.67万元,较上年预算数增加223.87万元,其中:当年财政拨款收入909.67万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算909.67万元,其中:人员支出729.51万元,日常公用支出36.66万元,专项支出143.5万元。

四、支出预算安排情况

西坝镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担3个事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障西坝镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障西坝镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

西坝镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款894.67万元,较上年预算数增加216.44万元。主要是因为人员经费增加,农村事业发展需要。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出270.65万元,占30.25%;外交支出0万元,占0%;国防支出0.55万元,占0.06%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出1.29万元,占0.14%;社会保障和就业支出173.64万元,占19.41%;医疗卫生与计划生育支出18.5万元,占2.07%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出7.6万元,占0.85%;农林水支出388.17万元,占43.39%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出34.27万元,占3.83%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(201类)人大事务(01款)其他人大事务支出(99项):2018年预算数为2.92万元,主要用于:乡镇人民代表大会等专门会议支出及乡镇人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

2.一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项):2018年预算数为259.74万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

3. 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项):2018年预算数为8万元,主要用于:开展乡镇安全监管、隐患排除及事故处理等方面的项目支出。

4.国防支出(203类)国防动员(06款)民兵(07项):2018年预算数为0.55万元,主要用于:民兵建设与管理等方面的各项经费支出。

5. 文化体育与传媒支出(207类)新闻出版广播影视文化(04款)广播(04项):2018年预算数为1.29万元,主要用于:乡镇及村组广播建设及维护方面的各项支出。

6. 社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99项):2018年预算数为29.01万元,主要用于:下属事业单位西坝镇社会事业服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

7. 社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)老龄事务(05项):2018年预算数为0.5万元,主要用于:乡镇老龄事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出(208类) 民政管理事务(02款)基层政权和社区建设(08项):2018年预算数为38.06万元,主要用于:村民自治、村务公开等基层政权和社区建设方面的各项支出。

9.社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2018年预算数为38.29万元,主要用于:机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2018年预算数为15.32万元,主要用于:机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项):2018年预算数为19.61万元,主要用于:机关及下属事业单位离退休人员的经费支出。

12. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)义务兵优待(05项):2018年预算数为31.05万元,主要用于:义务兵优待方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项):2018年预算数为1.8万元,主要用于:乡镇关工委及团委其他社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育事务支出(99项):2018年预算数为:7.01万元,主要用于卫生和计划生育管理方面事务的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2018年预算数为:8.06万元,主要用于行政单位由单位承担的基本医疗保险缴费支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2018年预算数为:3.43万元,主要用于下属三个事业单位由单位承担的基本医疗保险缴费支出。

17. 城乡社区支出(212类)城乡社区公共设施(03款)其他城乡社区公共设施支出(99项):2018年预算数为:7.6万元,主要用于城乡社区道路、桥涵、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

18.农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项):2018年预算数为:43.96万元,主要用于下属事业单位西坝镇农业技术服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

19.农林水支出(213类)扶贫(05款)其他扶贫支出(99项):2018年预算数为:7.5万元,主要用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田等生产生活条件改善及种养殖业等生产发展项目的各项支出。

20.农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项):2018年预算数为:336.7万元,主要用于各项村民委员会和村党支部的补助支出,以及村级组织正常运转资金。

21.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项:2018年预算数为:34.27万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西坝镇人民政府2018年一般公共预算基本支出766.17万元,其中:

人员经费729.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,西坝镇人民政府政府性基金预算当年拨款15万元,较上年预算数增加7.4万元。主要是因为新增2018年西坝电站水淹区土地赔付款政府性基金预算。

支出项目主要有2018年西坝电站水淹区土地赔付款。

八、“三公”经费预算安排情况说明

西坝镇人民政府2018年“三公”经费预算数5万元,较上年“三公”经费预算数减少13万元。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平0万元。

2.公务接待费较上年预算减少9万元,下降75%。主要原因是严格执行八项规定,减少接待。

2018年公务接待费计划用于上级来访检查,精准扶贫接待等等相关。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4万元,下降66.7%。主要原因是公车减少,严格执行公车使用制度。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于公车油费、保险及日常维护费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,西坝镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为376010.3万元,较上年预算增加1.87183万元,增长5.2%。

(三)政府采购情况。

2018年,西坝镇人民政府安排政府采购预算3万元,较上年预算增加3万元,主要用于采购电脑。

(四)国有资产占有使用情况。

截至去年底,西坝镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,西坝镇人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排894.67万元,其中编制了项目绩效目标的预算894.67万元,主要为桫椤峡谷景区道路占地粮食补偿项目、计生三结合项目等。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指人代会会议费、主席团活动经费。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指开展其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面工作支出。

10.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指民兵建设与管理等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):指事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13。社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指老龄事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指保障离退休人员经费支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。  

20.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指发展其他扶贫方面相关支出。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助人员补助和日常公用经费支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

28.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(定)西坝预算公开表.rar

 

 


 
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