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关于五通桥区金粟镇人民政府 2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 17:08:04  来源:本站原创  录入: 金粟镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务。2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各类生产,促进经济发展。3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6.完成上级交办的其它事项。

(二)2018年重点工作任务

服务企业发展,加大安全生产监管力度; 抓好民生工程建设,加强公租房管理等民生保障工作;推动社会各项事业,加快教育文化卫生等各项事业发展,维护社会稳定;完善基础设施,推动双漩渡改桥工程、工业园区道路、青五路、以及村级道路建设发展 ;保障镇机关以及下属事业单位的正常运转。

二、部门概况

金粟镇人民政府含未立核算下属事业单位3个,分别是金粟镇农业技术服务中心、金粟镇社会事业服务中心、金粟镇宣传文化服务中心,镇机关行政在职20人,行政退休15人,事业在职13人,事业退休12人。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区金粟镇收入预算总额为742.78万元,较上年预算数增加126.37万元,主要原因是人员变动以及薪资正常增长。其中:当年财政拨款收入742.78万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算742.78万元,其中:人员支出389.02万元,日常公用支出115.01万元,对个人和家庭的补助支出238.75万元,其中专项支出89.23万元。

四、支出预算安排情况

金粟镇人民政府财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转,安全环保、综治维稳、以及农林水和城乡社区建设发展等相关工作任务。

基本支出主要用于保障乡镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出主要用于保障乡镇政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况

五通桥区金粟镇2018年一般公共预算当年拨款742.78万元,较上年预算数增加126.37万元。主要原因是人员变动以及薪资正常增长等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出263.97万元,占35.94%;外交支出0万元,占0%;国防支出0.28万元,占0.04%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出16.25万元,占2%;社会保障和就业支出221.27万元,占30%;医疗卫生与计划生育支出15.65万元,占2%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出4.93万元,占1%;农林水支出187.92万元,占25%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出32.50万元,占4%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)行政运行(款)行政运行(项):2018年预算数为254.15万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2018年预算数为2.82万元,主要用于:乡镇人大会议召开会议,人大代表调研视察,以及镇人大日常公用经费。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):2018年预算数为7万元,主要用于:开展安全监管事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2018年预算数为0.28万元,主要用于:2018年民兵建设与管理,民兵点验及征兵工作。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年预算数为15.01万元,主要用于:金粟镇宣传文化服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2018年预算数为1.24万元,主要用于:主要用于乡村广播的运行及维护。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为37.10万元,主要用于:金粟镇社会事业服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为0.5万元,主要用于:镇老协会议费、电话费等日常公用经费。

9. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2018年预算数为83.95万元,主要用于:社区干部及居民小组长补贴,社区党委和居委会日常公用经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为38.23万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为15.29万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为29.42万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为14.98万元,主要用于:义务兵优待金和八一、春节优抚对象慰问。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为1.8万元,主要用于:乡镇关工委及团委日常运行及专题工作。

15.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为4.18万元,主要用于:开展婚前孕前检查、培训,计划生育“三结合”帮扶资金,卫生办日常公用经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.44万元,主要用于:镇机关基本医疗保险缴费支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为4.03万元,主要用于: 3个为独立核算下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区公共支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2018年预算数为4.93万元,主要用于:辖区内路灯电费及维护费用。

19.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 2018年预算数为0.42万元,主要用于:位大学生村官缴纳单位部分住房公积金。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 2018年预算数为3.5万元,主要用于:非建档立卡贫困村第一书记工作经费。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2018年预算数为152.08万元,主要用于:村组干部补贴,村党支部和村委会日常公用经费。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 2018年预算数为31.93万元,主要用于:金粟镇农业技术服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为32.50万元,主要用于:镇机关和三个事业中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区金粟镇2018年一般公共预算基本支出653.55万元,其中:

人员经费614.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区金粟镇没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区金粟镇2018年“三公”经费预算数17.92万元,较上年“三公”经费预算数减少0.16万元。其中财政拨款安排“三公”经费8万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平,均无预算。

2.公务接待费较上年预算减少0.16万元,下降2%。下降幅度不大主要原因是2018年重点项目以及中心工作任务较多,接待人数较2017年不会有较大变化。

2018年公务接待费计划用于双漩渡改桥工程,工业园区道路和青五路征地拆迁工程、公租房管理、安全检查等工作所发生的接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平,为8万元,增长(下降)0%,因为车辆保有数量与上年一致,运行维护费用预算与上年持平。

单位现有公务用车2辆,车辆数量与上年一致,其中:轿车2辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆,……。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于单位公务用车的维修费、保险费、燃油费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,五通桥区金粟镇为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为27.75万元,较上年预算增加7.21万元,增长35%。

(二)政府采购情况

2018年,五通桥区金粟镇安排政府采购预算3万元,较上年预算增加3万元,主要用于采购打印设备和台式计算机。

(三)国有资产占有使用情况

截至去年底,五通桥区金粟镇共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年,五通桥区金粟镇按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排742.78万元,编制了项目绩效目标的预算89.23万元,主要为2018年关工委工作经费、2018年转移支付:计生、2018年转移支付:广播、2018年转移支付:民兵、2018年转移支付:优抚、安全监管工作经费等12个项目支出。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)行政运行(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映其他人大事务方面的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众文化艺术馆支出等

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指离退休人员的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位方面的基本支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

A63-金粟镇部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

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