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关于五通桥区食品药品监督管理局和五通桥区食品药品监督稽查大队2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/28 17:19:55  来源:本站原创  录入: 食品药品监督局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

 

 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    五通桥区食品药品监督管理局主要是负责贯彻落实国家和省市食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的法律、法规和方针政策;负责食品生产、流通、消费环节餐饮服务许可和食品安全监督管理;负责药品、医疗器械行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范,监督管理药品、医疗器械质量安全;负责化妆品的监督管理工作;组织查处食品、药品、化妆品、医疗器械等研制、生产、流通(经营)、消费(使用)方面的违法行为;承担政府公布的有关行政审批事项;承办区政府交办的其他事项。

    五通桥区食品药品监督稽查大队主要是负责全区食品(含食品添加剂、保健品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通(经营)、使用(消费)环节的监督稽查工作;负责对全区食品、药品、医疗器械、化妆品在生产、流通(经营)、使用(消费)单位的违法行为依法进行查处;协助相关股室对产品的抽验工作;协助相关股室对管理相对人的培训;协助全区食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故的调查处理。

    2018年重点工作任务有:创建市级食品安全示范区。

    二、部门概况

    五通桥区食品药品监督管理局下属二级预算单位1个,为五通桥区食品药品监督稽查大队,属参照公务员法管理的事业单位。

    三、收支预算总体情况

    2018年五通桥区食品药品监督管理局和五通桥区食品药品监督稽查大队收入预算总额为584.91万元,较上年预算数增加210.16万元,其中:当年财政拨款收入584.91万元。相应安排支出预算584.91万元,其中:人员支出474.52万元,日常公用支出41.74万元,项目支出68.65万元。

    四、支出预算安排情况

    五通桥区食品药品监督管理局和五通桥区食品药品监督稽查大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担食品药品安全监管事业发展相关工作。  

    基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

    五通桥区食品药品监督管理局和五通桥区食品药品监督稽查大队2018年一般公共预算当年拨款584.91万元,较上年预算数增加210.16万元。主要是因为人员增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业支出58.13万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出489.84万元,占84%;住房保障支出36.94万元,占6%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政职业单位离退休支出(项):2018年预算数为3万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为39.38万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为15.75万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

    4.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为409.38万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出。

    5.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为6.5万元,主要用于:机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    6.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):2018年预算数为5万元,主要用于:药品监督管理方面的支出。

    7.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项):2018年预算数为1万元,主要用于:化妆品监督管理方面的支出。

    8.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):2018年预算数为16.65万元,主要用于:食品监督管理方面的支出。

    9.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):2018年预算数为39.5万元,主要用于:上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

    10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为11.81万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

    11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为36.94万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    五通桥区食品药品监督管理局和五通桥区食品药品监督稽查大队2018年一般公共预算基本支出516.26万元,其中:

    人员经费474.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费41.74万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

    2018年,五通桥区食品药品监督管理局和五通桥区食品药品监督稽查大队没有政府性基金预算支出。

    八、“三公”经费预算安排情况说明

    五通桥区食品药品监督管理局和五通桥区食品药品监督稽查大队2018年“三公”经费预算数17.5万元,与上年相同。其中财政拨款安排“三公”经费17.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费12.5万元。

    1.因公出国(境)经费与上年预算相同。2017年本单位无因公国(境)经费计划安排。

    2.公务接待费与上年预算相同。2018年公务接待费计划用于食品药品监管工作接待支出等。

    3.公务用车购置及运行维护费与上年预算相同。单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,电动执法车2辆。

    2018年安排公务用车运行维护费12.5万元,用于保证食品药品监管工作公务用车运行和维护。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。

    2018年,五通桥区食品药品监督管理局和五通桥区食品药品监督稽查大队为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为41.74万元,较上年预算减少0.25万元,下降0.6%。

    (二)政府采购情况。

    2018年,五通桥区食品药品监督管理局和五通桥区食品药品监督稽查大队未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至去年底,五通桥区食品药品监督管理局和五通桥区食品药品监督稽查大队共有车辆3辆。

    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况。

    2018年,五通桥区食品药品监督管理局和五通桥区食品药品监督稽查大队按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排584.91万元,其中编制了项目绩效目标的预算68.65万元,含“三公”经费、食品(含保健品)、药品(含化妆品)专项整治经费、农村群体性聚餐专项工作经费、片区监管所运行经费、村(社区)食品药品安全监管信息员补助等。

    十、名词解释

    财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

    1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政职业单位离退休支出(项):指离退休人员的支出。

    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度后按规定由单位缴纳的职业年金支出。

    6.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位正常运转的支出。

    7.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    8.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):指药品监督管理方面的支出。

    9.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项):指化妆品监督管理方面的支出。

    10.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指食品监督管理方面的支出。

    11.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

    12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

    13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    16.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    

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