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关于五通桥区工业集中区管理委员会2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/22 10:07:40  来源:五通桥区工业集中区管理委员会  录入: 工业集中区管委会  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

区委、区政府授权工业集中区管委会对工业集中区实行统一规划、统一开发、统一管理和服务。其主要职责是:1.认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,依法制定工业集中区管理办法。2.按照乐山市产业布局规划和五通桥城乡总体规划,负责编制工业集中区内控制性详细规划。3.组织编制集中区内招商引资计划,协调投资项目的审批或报批,负责承接东部产业转移工作。4、协调办理园区环境影响评价、企业登记注册等手续,协调、配合做好集中区内项目用地、拆迁安置、基础设施建设等工作。5、建立多渠道融资平台,负责园区内基础设施建设、技术改造、税收返还等扶持政策的申报兑现工作。6、完成省、市、区下达的各项目标任务,负责统计和相关信息收集工作。7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2018年重点工作任务:加快推进省定“51025”重点园区发展计划目标和五通桥工业基地相关工作;牵头完成省、市产业园区产业发展引导资金申报、答辩等相关工作;牵头完成盐磷化工循环产业园区规划跟踪环境影响评价,并取得省环保厅批复;协助做好五通桥工业基地内基础设施建设和企业入驻工作;协调做好省级新型工业化产业化示范基地相关工作和省级生态园区创建工作;进一步完善园区建设开发、投融资、担保、技术研发、信息服务等各类平台;配合区投融资领导小组开展全区融资工作。

二、部门概况

五通桥区工业集中区管理委员会为乐山高新区五通桥基地管理委员会下属事业单位,正科级,内设机构4个:党群工作办、管委会办公室、环境保护规划工程股、经济发展股。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区工业集中区管理委员会收入预算总额为78.73万元,全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算78.73万元,其中:社会保障和就业支出12.02万元,医疗卫生与计划生育支出2.57万元,资源勘探电力信息等支出58.99万元,住房保障支出5.15万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区工业集中区管理委员会预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及集中区发展相关工作。

基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区工业集中区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款78.73万元,较上年预算数增加24.4万元。主要是基本支出增加30.2万元,专项支出减少5.9万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出78.73万元,占100%;其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出8.58万元,占10.89%;机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元,占4.36%;事业单位医疗支出2.57万元,占3.27%;一般行政管理事务支出1万元,占1.28%;其他工业和信息产业监管支出57.99万元,占73.65%;住房公积金支出5.15万元,占6.55%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为8.58万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为3.43万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为2.57万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务支出(项):2018年预算数为1万元,主要用于:事业单位日常管理事务支出。

5、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监督支出(项):2018年预算数为57.99万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常经费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为5.15万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区工业集中区管理委员会2018年一般公共预算基本支出74.43万元,其中:

人员经费67.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区工业集中区管理委员会没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

2018年“三公”经费预算数3.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年区工业集中区管理委员会没有安排出国(境)经费预算。

(二)公务接待费。2018年区工业集中区管理委员会安排公务接待费预算1.5万元,较2017年预算下降40%。主要原因是:厉行节约、严格控制公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费。区工业集中区管理委员会现有公务用车1辆(越野车),安排公车购置及运行维护费1.8万元,其中:购置经费0万元、运行维护费1.8万元,较2017年预算下降18%,主要原因是:严格控制公务用车的使用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,五通桥区工业集中区管理委员会机关运行经费主要安排用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(三)政府采购情况。

2018年,五通桥区工业集中区管理委员会未安排政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2017年底,五通桥区工业集中区管理委员会共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区工业集中区管理委员会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排78.73万元,其中编制了项目绩效目标的预算78.73万元,主要为部门基本支出项目74.43万元,其他项目支出4.3万元(包括:2018年园区信息平台运行费项目1万元;公务接待费1.5万元;公务用车车辆运行费1.8万元)。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:工业集中2018年预算公开表.zip



 
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