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关于乐山市公安局五通桥区公安分局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/27 16:20:54  来源:公安分局  录入: 公安分局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

关于乐山市公安局五通桥区公安分局

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

乐山市公安局五通桥区分局是组织领导全区公安工作,搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息,开展侦察、控制、打击处理工作;组织和指导全区公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;组织、指导全区公安侦查工作,协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件,防范、打击严重暴力性犯罪、恐怖活动,组织实施重大活动的安全保卫工作;组织和指导全区公安法制建设,办理听证、行政复议、国家赔偿案件、机关行政和刑事案件的审核、审批;指导、监督全区公安机关查处危害社会治安秩序行为和治安管理、交通管理和出入境管理工作;组织、指导全区火灾预防和扑救工作主开展重大灾害事故的应急救援工作;指导监督全区看守所、行政拘留所的监管教育管理等工作。

二、部门概况

五通桥区公安分局下属二级预算单位1个,

下辖12个派出所及看守所和行政拘留所。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区公安分局收入预算总额为5074.38万元,其中:当年财政拨款收入5074.38万元。相应安排支出预算5074.38万元,其中:人员支出4091.23万元,日常公用支出615.40万元,对个人和家庭的补助支出230.75万元,专项支出137.00万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区公安分局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障五通桥区公安分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障五通桥区公安分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区公安分局2018年一般公共预算当年拨款5074.38万元,较上年预算数增加1305.5万元。主要是因为物价上涨导致行政运行成本增加;职工养老、医疗、住房等社会保障制度逐渐完善、标准不断提高;人员工资、津补贴等按政策调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出3989.74万元,占78.63%;社会保障和就业支出662.90万元,占13.06%;医疗卫生与计划生育支出103.35万元,占2.04%;住房保障支出318.39万元,占6.27%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)公共安全(款)行政运行(项):2018年预算数为3801.88万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)公共安全(款)其他公安支出(项):2018年预算数为137.00万元,主要用于:开展其他公安业务方面专门性工作任务的项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为336.08万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为134.43万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为180.61万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为100.83万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为313.02万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

8.一般公共服务(类)公共安全(款)治安管理(项):2018年预算数为50.86万元,主要用于:110接警中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.社会保障和就业(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为8.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,110接警中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为3.37万元,主要用于:实施养老保险制度后,110接警中心按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)机关事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为2.52万元,主要用于:110接警中心基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为5.36万元,主要用于:110接警中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区公安分局2018年一般公共预算基本支出5074.38万元,其中:

相应安排支出预算5074.38万元,其中:人员支出4321.98万元,日常公用支出615.40万元,专用项目支出137.00万元。

人员经费4321.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费615.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目经费支出137.00万元,主要包括 110指挥中心运行经费,禁毒、国保工作经费,应急物资到期更换等项目支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区公安分局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区公安分局2018年“三公”经费预算数186.00万元,较上年“三公”经费预算数减少46.86万元。其中财政拨款安排“三公”经费186万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.00万元,公务用车购置及运行维护费180.00万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平0万元。

2018年无出国(境)预算安排。

2.公务接待费较上年预算增加减少16.66万元,下降73.52%。主要原因是严格控制公务接待数量和标准,严格落实党和国家政策。

2018年公务接待费计划用于公安业务办案等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少30.1万元,下降14.37%。主要原因是加强车辆运行管理,厉行节约,减少车辆使用及运行成本。

单位现有车辆43辆,其中:一般公务用车1辆,特种车辆6辆,一般执勤执法用车36辆。

2018年安排公务用车运行维护费180.00万元,用于车辆正常运行的燃油及维修保养。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,五通桥区公安分局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为615.4万元,较上年预算增加2.77万元,上升0.45%,主要原因是物价上涨,办公耗材等费用成本增大。

(二)政府采购情况。

2018年,五通桥区公安分局安排政府采购预算20.00万元,较上年预算增加20.00万元,主要用于采购应急物资到期更换。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区公安分局共有车辆43辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区公安分局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0元。

十、 名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务(类)公共安全(款)行政运行(项):指机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开表(公安局).rar


 
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