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乐山市五通桥区人民政府办公室2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/27 9:29:40  来源:政府办  录入: 政府办  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

区政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。主要职责:1、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的公文;办理市政府、市政府办及市政府各部门发送区政府的文电;指导全区行政机关公文处理工作。2、协助区政府领导研究区政府部门和镇(乡)人民政府请示、报告区政府的事项。3、组织和协助做好区政府有关会议的会务工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。4、督促区政府部门和镇(乡)人民政府正确履行工作职责,贯彻执行上级各项决定和部署,协调区政府部门和镇(乡)人民政府开展工作。5、组织开展调查研究,负责起草区政府重要综合文稿、会议讲话和汇报材料,为区政府决策提供服务。6、负责联系区人大常委会、区政协的有关日常工作和提案、议案、建议、意见的办理工作。7、指导全区应急管理工作,协助区政府领导做好需要由区政府组织处理的突发事件应急处置工作;负责区政府值班工作、市长热线交办事项和区长热线办理工作。8、负责对全区金融工作宏观指导和综合协调;服务和帮助银政、银企对接,为经济社会发展提供金融服务和支持。9、负责机关行政管理,为区政府领导和区政府相关部门服务,搞好安全保卫工作;负责全区购买小车编制的审核和上报;参与组织全区重大活动。10、指导、监督全区政府信息公开工作;负责区政府及区政府办规范性文件的法律把关;负责行政复议案件和法制培训等涉法工作。11、负责区政府外事、侨务和港澳事务工作。12、完成区政府和区政府领导交办的其他工作。

二、部门概况

五通桥区人民政府办公室内设5个股室和区政府法制办公室、区政府外事侨务港澳事务办公室、区政府应急管理办公室(区政府总值班室)、区政府金融办公室、区政府两化互动办公室。下属二级预算单位2个,其中其他事业单位2个(五通桥区应急指挥中心、五通桥区信息中心)。在职行政人员36名,事业人员7名。

三、收支预算总体情况

2018年收入预算总额为1324.7247万元,其中:当年财政拨款收入1324.7247万元。相应安排支出预算1324.7247万元,其中:一般公共服务1136.4928万元,社会保障和就业113.2863万元,医疗卫生17.026万元,住房保障支出57.9196万元。

四、支出预算安排情况

基本支出721.0147万元,是用于保障区政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出603.71万元,是用于保障区政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务1136.4928万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:区政府大院管理维护、办公室综合协调运转、区政府各类会务保障费、政府法制、应急处置、区政府决策咨询顾问、困难群众帮扶、民生工程督查、网格化服务管理体系建设及运行、信息网络平台及设备运转维护工作经费等。

(二)社会保障和就业113.2863万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生17.0260万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出57.9196万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区政府办2018年一般公共预算当年拨款1324.7247万元,较上年预算数增加491.5647万元。主要是因为工资上涨等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1136.4928万元,占85.8%;社会保障和就业支出113.2863万元,占8.5%;医疗卫生与计划生育支出17.026万元,占1.3%;住房保障支出57.9196万元,占4.4%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为532.7828万元,主要用于:机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为14.7517万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为2.2789万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为57.9195万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区政府办2018年一般公共预算基本支出721.0147万元,其中:

人员经费646.3943万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.6204万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,区政府办无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区政府办2018年“三公”经费预算数94.5万元,其中财政拨款安排“三公”经费94.5万元。公务接待费33万元,公务用车购置及运行维护费61.5万元。

1.因公出国(境)经费无

2.新成立应急指挥中心,公务接待费用预算增加0.5万元。

 2018年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、执行任务、应急处置等公务活动。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少26.5万元,下降39%。主要原因是严格公务用车管理,统一调度。

单位现有公务用车10辆,其中:轿车8辆,越野车1辆,7座商务车1辆。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,区政府办为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为532.7827万元,较上年预算增加182.9749万元,增长52.3%。

(二)政府采购情况。

2018年,区政府办安排政府采购预算39万元,较上年预算增加39万元,主要用于采购办公室移动办公平台相关设施

(三)国有资产占有使用情况。

2018年区政府办预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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