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关于五通桥区统计局2018年预算编制的说明

日期:2018/2/28 15:23:54  来源:统计局  录入: 统计局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:一、贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规,草拟全区统计工作的规范性文件、统计现代化建设桂花和统计调查计划,组织领导和监督检查全区各部门、单位的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。二、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;建立和管理全区基本统计报表;制定全区统计标准,审定部门统计标准;管理全区统计调查项目。三、组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查;汇总、整理全区的基本统计资料;对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督,向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。四、统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。五、建立健全和管理全区统计信息自动化系统的统计数据库体系。六、组织指导全区统计教育、统计干部培训、统计信息资料的发行工作。七、承办区政府交办的其他工作。

2018年重点工作:一是完成各项常规统计工作(工业统计、农村经济统计、服务业统计、建筑业统计、城镇农村居民收支情况调查统计、第四次全国经济普查、工资统计、和情民意调查等);二是编制2018年每月的经济信息、发布2017年全区经济信息统计年鉴。

二、部门概况

五通桥区统计局下属二级预算单位1个,其中行政单位1个(在职职工11人),参照公务员法管理的事业单位1个(普查中心在职职工2人),事业单位1个(民调中心在职职工4人)。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区统计局收入预算总额为346.43万元,较上年预算数增加149.03万元,其中:当年财政拨款收入346.43万元,没有其他收入。相应安排支出预算346.43万元,其中:人员支出251.58万元,日常公用支出22.11万元,对个人和家庭的补助支出6.74万元,专项支出66万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区统计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障五通桥区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区统计局2018年一般公共预算当年拨款346.43万元,较上年预算数增加149.03万元。主要是因为统计业务增加需要。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出282.26万元,占81.18%;社会保障和就业支出35.53万元,占10.26%;医疗卫生与计划生育支出6.97万元,占2.01%;住房保障支出21.66万元,占6.25%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(201)统计事务(20105)行政运行(01):2018年预算数为189.01万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(201)统计事务(20105)专项统计业务(05):2018年预算数为66万元,主要用于:保障统计局机关、普查中心、民调中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.社会保障和就业(类208)行政事业单位离退休(20805)未归口管理的行政单位离退休(99):2018年预算数为3万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为23.24万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2018年预算数为9.30万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(01):2018年预算数为4.86万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(02):2018年预算数为2.11万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(221)住房改革支出(22102)住房公积金(01):2018年预算数为21.66万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 一般公共服务(201)统计事务(20105)事业运行(50):2018年预算数为27.25万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区统计局2018年一般公共预算基本支出280.43万元,其中:

人员经费258.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区统计局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区统计局2018年“三公”经费预算数5万元,较上年“三公”经费预算数增加3万元。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

1.公务接待费较上年预算增加2万元,增长200%。主要新增住户调查新样本业务等原因。

2018年公务接待费计划用于住户调查、统计执法、经济普查等业务开展。

2.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长50%。主要原因是统计局业务增加需要。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,安排公车购置及运行维护费3万元,2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于公车保险、汽油、过路费等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,五通桥区统计局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为88.11万元,较上年预算增加69.81万元,增长381%。

(二)政府采购情况。

2018年,五通桥区统计局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区统计局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备没有。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

(四)绩效目标设置情况。

2018年,五通桥区统计局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排346.43万元,其中编制了项目绩效目标的预算66万元,主要为“四上企业”统计经费项目、编制、印刷《五通桥区经济年鉴》项目常规专业统计经费、城乡“一体化”住户调查项目经费、经济指标协调经费、名录库维护项目经费、统计站工作项目经费、统计执法监测项目经费等。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:统计局2018年预算公开数据

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