您当前位置:乐山市五通桥区人民政府 >> 信息公开 >> 预算决算支出 >> 浏览文章

关于安监局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/2/27 11:03:49  来源:安监局  录入: 安监局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

  

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区安监局主要职能是:贯彻执行国家安全生产法律、法规和政策,组织起草全区安全生产规范性文件草案,拟订安全生产规划并组织实施;承担区政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查各镇(乡)人民政府和区级有关部门安全生产工作,定期分析和预测全区安全生产形势发布,发布全区安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标的执行,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究的落实;承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助做好省、市在我区的工矿商贸企业安全生产监督管理工作;承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作;承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为;负责职业危害申报;负责组织指导、监督检查生产经营单位职业安全培训;负责组织区政府安全生产大检查和专项督查,根据区政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)操作资格考核发证工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作;负责煤炭行业管理;负责煤炭运行调度管理,负责煤炭的综合调控、紧急调度;负责煤炭行业技改投资项目审查上报工作;负责煤炭生产许可证管理;指导煤炭经营市场监管;负责煤矿复产验收工作;负责电煤的组织和协调,负责煤炭应急工作。指导煤炭行业社会中介组织发展;指导协调全区安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作;组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作;组织拟订全区安全生产科技规划,指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作;组织开展安全生产方面的对外交流与合作;承担区安全生产委员会的具体工作;承担区政府公布的有关行政审批事项;承办区政府交办的其他事项。

区安监局2018年重点工作任务主要有:抓好煤矿、危化、烟花爆竹等重点行业安全监管;深入开展安全生产大检查大排查大整治工作、安全和环保隐患检查排查治理攻坚行动;推进规模以上企业安全生产标准化创建工作;抓好打非治违、道路交通整治、安全生产宣传月等安全生产重点工作任务,提升全区安全生产水平,确保全区安全生产态势平稳。

二、部门概况

安监局下属二级预算单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2018年安监局收入预算总额为487.39万元,较上年预算数增加120万元,其中:当年财政拨款收入487.39万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算487.39万元,其中:人员支出422.82万元,日常公用支出30.05万元,专项支出34.52万元。

四、支出预算安排情况

安监局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全生产事业事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障安监局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

安监局2018年一般公共预算当年拨款487.39万元,较上年预算数增加120万元。主要是行政运行(工会经费、福利费、人员支出)的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出47万元,占9.7%;医疗卫生与计划生育支出8万元,占1.6%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出404万元,占83%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出28万元,占5.7%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)行政运行(项):2018年预算数为369.78万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):2018年预算数为0万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务(类)其他财政事务支出(项):2018年预算数为0万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为8万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为28万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为11万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为8万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为1万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为28万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):2018年预算数为0万元,主要用于:部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出,开展专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安监局2018年一般公共预算基本支出487.39万元,其中:

人员经费422.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,安监局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

安监局2018年“三公”经费预算数6万元,较上年“三公”经费预算数与上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平

2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

2.公务接待费较上年预算持平

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,多功能乘用车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车的保养,维修,油料等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,安监局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为9万元,较上年预算增加2万元,增长28%。

(三)政府采购情况。

2018年,安监局安排政府采购预算2.5万元,较上年预算增加2.5万元,主要用于采购办公电脑和打印机。

(四)国有资产占有使用情况。

截至去年底,安监局共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

2018年,安监局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排34.52万元,其中编制了项目绩效目标的预算34.52万元,主要项目:

1、4个产煤镇乡安监站运转经费。

2、安全生产监控中心办公费、设备更新及软件升级费用。

3、安委会、烟花爆竹例会、煤矿及非煤矿山安全例会等会议。

4、辅助矿山救护队救护车辆燃修费。

5、化工企业视频监控经费。

6、涉煤镇乡、涉煤部门工作协调经费。

7、隐患排查治理体系建设车辆维护费。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 下载信息  [文件大小:32.64 KB 下载次数: 次]
点击下载文件:附件3-2:部门预算公开材料(附表).rar


 
分享到:
  次