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五通桥区教育局关于2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/21 9:00:19  来源:区教育局  录入: 教育局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规,组织拟订全区教育工作的政策并监督实施。

负责组织拟订全区教育事业发展规划、教育体制改革的政策和教育事业发展的重点、结构、速度,指导并协调实施。制定全区教育工作年度计划。

监督管理下拨给本部门的教育经费;会同制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;监督全区教育经费的筹措和使用。

负责全区的基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量及其它教育机构举办的学历教育;牵头普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作和全区的中小学校布局调整、基建和管理工作;编制各类招生计划;对社会力量办学机构进行审批、监督和管理。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,五通桥区教育局在市教育局和区委、区政府的悉心指导与正确领导下,以“强活力、促协调、提质量、推公平、保稳定”为工作重点,以“干在实处,走在前列”为工作取向,创新开启教育管理新思维,进一步激发广大干部教师事业发展新动力,圆满完成2017年工作目标任务。

(一)以制度为保障,管理为抓手,全面促进教育质量提高。深化教学常规管理,完善了教研员分片包校制度和机关干部联系学校制度,每学月至少进行常规巡导一次;健全了教育督导机构,聘任责任督学12名,对全区中小学、幼儿园实行责任督学分片挂牌督导。在中小学教育质量管理综合评价办法的基础上,出台了我区普通高中教育质量综合评价目标管理办法。小学教育质量继续保持全市领先地位;中考平均分在全市排名升1位;高考创历史最好成绩,1058名考生参考,本科上线448人,其中一本上线145人,连续3年突破百人大关并获乐山市2017年普通高中教育质量综合评估一等奖;“普职融通”改革工作有序推进,牛华综合高中班学生已达199人。进一步规范民办教育机构办学管理,完成了全区幼儿园星级评定和年度目标考核工作。

(二)以学校为阵地,活动为载体,全面促进学生发展。开展了“晒家风亮家规—一封家书”征文活动,收到优秀学生作品187篇,优秀教师作品38篇;组织学生参加“百年追梦,全面小康”读书教育活动,获征文比赛一等奖;开展文明校园创建活动,佑君中学和实验小学已申报创建“四川省文明校园”,牛华中学等7所学校创建为区级文明校园。成功举办了第一届体育节,组织了全区田径运动会、校园足球联赛、乒乓球比赛等活动。在市第七届运动会中,青少组羽毛球和游泳两个项目均获得团体总分第一的好成绩,我区青少年共获得了 66 枚金牌。

(三)以“两房”为先驱,“改薄”为重点,全面改善办学条件。新云乡教师周转房等3个总投资1370万元的“两房” 建设项目进展顺利,新云乡教师周转房已完工,桥中和牛华中学的学生宿舍建设进展顺利。全面改薄项目中,投入资金180万元完成实验小学教学楼改造和金山小学食堂建设;总投资170万元的竹镇中学生食堂,现已开工建设。投资91万元的金山镇幼儿园已投入使用;争取资金1508万元,用于新建石麟镇幼儿园和金粟镇幼儿园。投入维修及排危资金140万元完成了牛华中学校门建设、瓦窑沱小学和石麟中学挡土墙等3个项目。经过多方调研、论证,制定完善了五通桥区“十三五”学校布局规划并积极开始实施。

(四)以培训为手段,成长为目的,全面提升教师业务素质。“班班通”现代化教学设备已实现全覆盖,全区开展了人人应用“班班通”设备上公开课,教研员上研讨课,名优教师录播课等活动。3—7月组织开展了“一师一优课、一课一名师”评选活动。10—11月在全区开展中小学现代信息技术与课堂教学深度融合技能大赛。11月中旬选派53名优秀年轻干部人才到高校开展递进班培训。通过培训、评审、考核等环节评选出了95名区级骨干教师,评选了第二届五通桥教育名师8名,推荐报送1名省特级教师推荐人选。

(五)以交流为主体,公招为补充,全面促进农村教育发展。全面实施校长教师轮岗交流。上半年完成了校级干部换届工作,共提拔校级干部36人,交流校级干部29人;平稳开展了教师交流轮岗工作,371名符合交流条件的教师中有41名教师完成,交流率为11.1%。进一步补充乡村教师力量,今年公招教师30名,其中农村教师23人。组织名优教师利用数字化校园平台为乡村教师进行网络直播献课57节。建成教师周转房45套,主要用于乡村教师和参加交流轮岗教师使用。继续实行农村教师补贴政策,扩大农村教师评优评先比例,今年教师节共有74位农村教师受到区级以上表扬,较大程度增强了农村教师职业荣誉感。

(六)以安全稳定为先决,正面宣传为手段,全面做好民生工作。一是层层落实安全责任。开展各类应急演练561场次,区级领导带队安全大检查4次,召开全区安全联席会议3次,系统内自查4次,整改安全隐患11类210项。开展防溺水、防火等专项整治7项,全年无因游泳溺亡学生,未发生安全责任事故。二是深化教育助学工程。减免了582名贫困幼儿保教费30.323万元,免除建档立卡贫困生费用14.259万元;补助367名义务教育寄宿学生生活费22.96万元;对1070名贫困生发放助学金190.85万元;免除691名中职学生学费117.86万元;为859名大学生办理生源地助学贷款647.77万元;继续实施政府购买学前教育服务,年内新投放学前教育学位160个,使全区政府购买学前教育学位达320个。三是积极化解群众反映强烈的问题。继续实行全区教师午餐费和午餐服务费由政府买单政策;投入176万元完成了最后14所学校“煤改气”工程;学校食堂大宗食品继续实行定点采购,投入175万元完成学校监控及食堂明厨亮灶工程。四是加大教育宣传。“五通桥教育”微信公众号关注人数达到10618人次,年内累计推送消息220余条,累计阅读量达到19万余次,充分展现五通桥教育的正面形象,群众对教育工作的满意度全面提升。

二、部门概况

区教育局没有下属二级决算单位,目前教育系统共有37个单位,其中行政单位1个,其他事业单位36个。

三、收支决算总体情况

2017年教育系统本年收入合计27530.75万元,其中:财政拨款收入26721.43万元,占97.06%;事业收入374.81万元,占1.36%;其他收入129.61万元,占0.47%;上年结转收入304.90万元。

2017年教育系统本年支出合计27225.85万元,其中:基本支出20569.43万元,占75.55%;项目支出6656.42万元,占24.45%.

四、财政拨款收支决算情况  

教育系统2017年度财政拨款收支总决算27026.33万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2364.72万元,增长9.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育系统2017年度一般公共预算财政拨款支出26721.43万元,占本年支出合计的98.15%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2364.72万元,增长9.71%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育系统2017年一般公共预算财政拨款支出26721.43万元,主要用于以下方面:教育支出20230.33万元,占75.71%;社会保障和就业支出4408.02万元,占16.50%;医疗卫生支出693.48万元,占2.59%;住房保障支出1389.60万元,占5.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出:2017年决算数为20230.33万元,完成预算100%。其中:行政运行146.01万元,学前教育1801.44万元,小学教育7101.11万元,初中教育4649.59万元,高中教育2743.70万元,高等教育2.53万元,其他普通教育支出764.91万元,中专教育204.05万元,职业高中教育671.92万元,教师进修280.97元,农村中小学校舍建设5.67万元,其他教育费附加安排的支出1858.43万元。

2.社会保障和就业支出: 2017年决算数为4408.02元,完成预算100%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出2365.04万元;机关事业单位职业年金缴费支出390.93万元;其他行政事业单位离退休支出1652.05万元。

3.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为693.49万元,完成预算100%。其中:行政单位医疗支出7.29万元;事业单位医疗支出686.20万元。

4.住房保障支出:2017年决算数为1389.60万元,完成预算100%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

教育系统2017年一般公共预算财政拨款基本支出20569.43万元,其中:

人员经费20019.82万元,主要包括:基本工资7362.73万元 、津贴补贴576.88万元、绩效工资4817.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费2365.04万元、职业年金缴费390.93万元、其他社会保障缴费938.09万元、其他工资福利支出157.11万元、离休费5.46万元、抚恤金169.62万元、生活补助46.22万元、住房公积金1710.57万元、其他对个人和家庭的补助支出1479.61万元。

公用经费549.61万元,主要包括:办公费1.39万元、水费0.26万元 、电费2.77万元、邮电费3.42万元、物业管理费0.11万元、维修(护)费0.16万元、培训费1.51万元、公务接待费0.03万元、劳务费2.11万元、工会经费191.47万元、福利费344.62万元、公务用车运行维护费1.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

教育系统2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.73万元,完成预算26.22%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与2017年预算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元,完成预算88%;公务接待费支出决算为3.97万元,完成预算20%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是教育系统大量减少公务接待,部分学校甚至无公务接待支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少21.99万元,下降79.33%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2016年决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.41万元,下降88.40%,主要原因是减少了2辆公务用车以及三所高中类学校都在预算外收入中支出(桥中5万元、牛华中学1.5万元、竹职中3.1万元);公务接待费支出决算减少8.58万元,下降68.37%,减少的主要原因是教育系统公务接待大幅度减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.76万元,占30.72%;公务接待费支出决算3.97万元,占69.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费1.76万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,教育系统共有公务用车6辆,其中:轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.76万元。主要用于到各学校工作指导及检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费3.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次,1017人,共计支出3.97万元,具体内容包括:接待上级主管部门工作检查和学校校际之间教学工作交流等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

教育系统2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明                       

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,教育局机关运行经费支出17.45万元,比2016年减少5.45万元,下降23.80%。具体支出情况:工会费、福利费、其他商品和服务支出有所增加,差旅费、公务接待费及公务用车运行维护费有所减少。

(二)政府采购支出情况

2017年度,教育系统政府采购支出总额109.50万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.50万元。主要用于学前教育购买学位。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,教育系统共有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金2614.37万元,覆盖率达到42.50%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,总体完成情况较好,自评得分99分。2017年认真实施“两房”建设和“全面改薄”建设,加强校园校舍安全隐患排查与维修,全年共安排建设资金3357万元(含学前教育地方债券资金),相关项目有序推进。加大了扶贫帮困工作力度,建立起了从幼儿园到大学的学生资助体系,扎实开展了精准扶贫工作,实现了精准扶贫户教育资助的全覆盖。存在的问题:一是各类教育资助资金的标准与基层实际情况有一定差距,如寄宿制困难资金的贫困面55%,不切合我区实际,是否在资金的管理和使用上可否适当放宽寄宿学生比例,二是教育局机关负责了全区的基础教育、职业教育、学前教育、成人教育等学历教育工作,不能单纯按一般局级机关进行预算,编制口径及标准应根据教育局机关预算实际情况酌情调整,使机关运行更加合理、科学。下一步改进措施:一是积极争取地方财政对寄宿制学校贫困学生补助面适当增加,二是加强对教育局机关经费的调研。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对2016年全面免除普通高中学生学费项目开展了支出绩效评价,该项目总体完成情况好,得分为99分。项目实施由教育局学生资助中心专人负责,严格按照文件精神及时组织学校对学生名单、账号等进行汇总,确保及时发放。财务资料完善,账务处理规范。社会满意度高。存在的问题:一是由于学生开卡延误,造成免学费资金在政府批复后未及时退到学生手上。二是部分学生由于未办理身份证不能办理银行卡,或家在外地,未满16岁学生家长无法陪同学生到银行开卡,造成现金退费。下一步改进措施:一是要求学校在今后工作中,务必克服各种困难,及时完成相关工作,尤其是涉及广大家长、学生利益的民生工程,二是我局已于2017年对普通高中学费实施直接免除,今后不再存在此类问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

                   五通桥区教育局          

2016年全面免除普通高中学生学费项目绩效评价

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

1

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

99

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:幼儿园保教费、高中毕业会考费、教育考试教务费、高(职)中住宿费等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出:指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于教育部门办学校的支出。

6.社会保障和就业:指用于机事业单位职工养老保险、职业年金、医疗保险缴费的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出:指用于教育局机关单位职工医疗支出。

8. 住房保障支出:指用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年8月15日

五通桥区教育局关于2017年部门决算编制的说明

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