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关于五通桥区粮食局 2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/21 16:04:25  来源:本站原创  录入: 粮食局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

五通桥区粮食局基本职能是:

1.贯彻执行《粮食流通管理条例》,负责全区粮食流通的行政管理和指导。

2.负责全区粮食流通的总量平衡和实施宏观调控、掌握必要的粮源。制定和实施本区域粮食应急预案。

3.贯彻执行《中央储备粮管理条例》,负责本辖区内中央和地方储备粮的管理,指导全区粮食储备体系建设。

根据以上职能,五通桥区粮食局设4个股室,即办公室、财务管理股、执法监督股和储备管理股。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.进一步加大执法力度,维护粮食流通秩序。组织执法人员,开展大小春粮食收购市场检查,维护粮食市场秩序。同时,开展粮油食品安全专项检查,确保让全区人民吃上放心粮油。

2.全面完成中央储备粮小麦轮换和区级储备粮稻谷轮换工作,并做好保护价粮食收购和军粮供应工作。

3.提高认识,抢抓机遇,把总投资810万元五通桥国家粮食储备库主库低温库升级改造项目做实、做细、做好、保质、保量按时完成项目建设任务,实现我区粮食储备达到智慧储粮、绿色储粮、科学储粮、安全储粮目标。

二、部门概况

五通桥区粮食局属一级预算单位,参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区粮食局本年收入合计378.88万元,其中:财政拨款收入378.88万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年五通桥区粮食局本年支出合计378.88万元,其中:基本支出169.11万元,占45%;项目支出209.77万元,占55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 四、财政拨款收支决算情况

五通桥区粮食局2017年度财政拨款收支总决算378.88万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少665.87万元,下降64%,下降原因为2017年无重大项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

五通桥区粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出378.88万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少665.87万元,下降64%,下降原因为2017年无重大项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

五通桥区粮食局2017年一般公共预算财政拨款支出378.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出40.88万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出4.67万元,占1%;住房保障支出13.78万元,占4%;粮油物资储备支出319.55万元。占84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为16.67万元,与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为2.59万元,与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为21.62万元,与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为4.67万元,与预算数持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为13.78万元,与预算数持平。

6.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):2017年决算数为109.78万元,与预算数持平。

7.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项):2017年决算数为1.50万元,与预算数持平。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项):2017年决算数为39.00万元,与预算数持平。

9.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):2017年决算数为31.77万元,与预算数持平。

10.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):2017年决算数为137.50万元,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区粮食局2017年一般公共预算财政拨款基本支出169.11万元,其中:

人员经费155.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 公用经费13.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

五通桥区粮食局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元,完成预算33%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.29万元,完成预算65%;公务接待费支出决算为0.20万元,完成预算8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,公务接待费支出减少;由办公室安排公车管理,严格执行公车使用制度,公务用车运行维护费减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.76万元,下降54%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.66万元,下降34%;公务接待费支出决算减少1.10万元,下降85%。减少的主要原因严格执行八项规定,公务接待费支出减少;由办公室安排公车管理,严格执行公车使用制度,公务用车运行维护费减少。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.29万元,占87%;公务接待费支出决算0.20万元,占13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费。

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车购置及运行维护费1.29万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.29万元。主要用于粮食执法及粮油食品安全检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。

2017年公务接待费0.20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,36人,共计支出0.20万元,具体内容包括:各区县粮食局到我局考察及交流,金额0.20万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区粮食局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,五通桥区粮食局机关运行经费支出13.92万元,比2016年增加0.10万元,增长的原因为公用经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,五通桥区粮食局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,五通桥区粮食局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金378.88万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,五通桥区粮食局部门财政资金的收入和支出,严格执行财经纪律和会计核算,资金支付有依据,开支标准是合法合规。存在的问题:一是工作人员少,二是人员编制存在空缺,三是员工队伍年龄结构偏大。下一步改进措施:请相关部门积极协调以上问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5分
明确性(5分)5分
合理性(5分)5分
预算编制(10分)测算依据(5分)5分
目标管理(5分)5分
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1分
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2分
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2分
绩效目标动态监控(3分)3分
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1分
非税收入上缴情况(1分)1分
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2分
行政事业单位资产报告情况(2分)2分
资产管理与预算管理相结合(2分)2分
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2分
信息公开(6分)预算公开(2分)2分
决算公开(2分)2分
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2分
评价结果应用(3分)3分
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标5分
粮食流通管理条例5分
粮食流通渠道总量平衡和粮食应急预案5分
中央储备粮管理条例5分
可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5分
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)5分
人才培养(5分)5分
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3分
管理对象满意度(3分)3分
社会公众满意度(4分)4分

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对区级储备粮油费用补贴开展了绩效评价,得分为100分,区级储备粮油保管经费资金按时到位,确保了粮食储存质量良好,并且确保数量真实,做到了专仓储存,专账管理,确保我区地方储备粮油规模和储存安全,为我区社会经济稳定提供强大的物资保障;对加强储备粮食管理,确保了地方储备粮食的储存安全,做到收得进、管得好、调得动、用得上,实现了数量真实、质量良好和储存安全的目标。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/
    项目名称
乐山市五通桥区粮食局
    区级储备粮油费用补贴
一级指标二级指标三级指标分值得分
项目决策(20分)科学决策(10分)必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55
绩效目标(10分)明确性55
合理性55
项目管理(10分)资金管理(7分)资金分配33
资金使用44
项目执行(3分)执行规范33
项目绩效(特性指标70分)项目完成(20分)完成数量55
完成质量55
完成时效55
完成成本55
项目效益(50分)经济效益(可选项)405
社会效益(可选项)5
生态效益(可选项)5
可持续效益(可选项)10
公平效率(可选项)5
使用效率(可选项)10
服务对象满意度    1010
总分100分

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项):指国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

14. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项):指粮食财务挂账利息补贴支出。

15.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):指用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

16.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):指储备粮油仓储设施建设方面的支出。 

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于五通桥区粮食局 2017年部门决算编制的说明

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