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关于中共乐山市五通桥区委群众工作局2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/22 9:26:26  来源:区委群工局  录入: 群众工作局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、 基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共乐山市五通桥区委群众工作局的基本职能:1.负责处理群众来信来访事项;2.反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;3.综合分析信访信息;4.协调督导解决重要信访问题;5.指导全区信访工作和行政调解工作;6.通报重大信访问题和信访事件。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,坚持科学统筹、协调推进,以不断提升社会综合治理能力的使命和担当抓实“责任信访”; 坚持疏源拓渠、多措并举,以创新改革信访工作体制机制的信心和勇气打造“阳光信访”; 坚持依法行权、惩疏并重,以持续推进信访工作依法运行的思维和方式建设“法治信访”。不断健全完善化解机制,千方百计为群众排忧解难,推动解决了一大批事关群众切身利益的问题,在维护全区改革发展稳定大局中发挥了重要作用,保证了全区社会的和谐稳定。

二、 部门概况

中共乐山市五通桥区委群众工作局属行政单位,下属其他事业单位1个。

三、 收支决算总体情况

2017年五通桥区委群众工作局本年收入合计为167.74万元,其中财政拨款收入167.74万元,占100%。

2017年五通桥区委群众工作局本年支出合计为167.74万元,其中基本支出155.04万元,占92.43%,项目支出12.70万元,占7.57%。

四、 财政拨款收支决算情况

五通桥区委群众工作局财政拨款收支总决算167.74万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少17.41万元,下降9.40%。

五、一般公开预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区委群众工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出167.74万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少17.41万元,下降9.40%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区委群众工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出167.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出129.21万元,占77.03%;社会保障和就业支出19.95万元,占11.89%;医疗卫生与计划生育支出5.09万元,占3.03 %;住房保障支出13.49万元,占8.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2017年决算数为66.72万元;一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2017年决算数为49.79万元;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2017年决算数为12.70万元。共计129.21万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为16.84万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为2.79万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出 (项):2017年决算数为0.32万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为2.74万元; 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为2.35万元。共计5.09万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为13.49万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区委群众工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出155.04万元,其中:

人员经费151.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费3.54万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区委群众工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.30万元,完成预算100%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.95万元,完成预算100%。公务接待支出决算为0.35万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算与预算数持平的主要原因:厉行节约,加强公车管理,统筹安排。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.74万元,下降14.34%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.77万元,下降28.31%;公务接待支出决算增加0.03万元,增长9.38%。增减变动的主要原因是:公务用车改革制度严格实行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元,占84.78%;公务接待费支出决算0.35万元,占15.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费1.95万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,轿车。

公务用车辆运行维护费支出1.95万元,主要用于实地处理信访问题、流动下访、信访督查、法治宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.35万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次33人次,共计支出0.35万元,具体内容包括:接待周边区县学习交流,共计5批次27人次,支出0.29万元;接待上级部门督查案件,共计1批6人次,支出0.06万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区委群众工作局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区委群众工作局机关运行经费支出3.54万元,比2016年减少1.08万元,下降23.38%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区委群众工作局政府采购支出总额1.10万元,其中:政府采购货物支出1.10万元。主要用于购买打印机、传真机费用。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区委群众工作局公有车辆1辆:一般公务用车。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金12.70万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:一是对于专项资金分配、非税收入执行情况不涉及,二是管理对象和社会公众满意度不够高,三是绩效信息未公开。下一步改进措施:一是提高管理对象和社会公众满意度,二是及时公开绩效信息。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5分

明确性(5分)

5分

合理性(5分)

5分

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5分

目标管理(5分)

5分

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0分

中央专款分配合规率(1分)

0分

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2分

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2分

绩效目标动态监控(3分)

3分

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0分

非税收入上缴情况(1分)

0分

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2分

行政事业单位资产报告情况(2分)

2分

资产管理与预算管理相结合(2分)

2分

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2分

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2分

决算公开(2分)

2分

绩效信息公开(2分)

0分

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2分

评价结果应用(3分)

2分

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20分

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5分

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3分

人才培养(5分)

5分

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3分

管理对象满意度(3分)

2分

社会公众满意度(4分)

3分

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对电子监控设备租赁费、民情观察员补贴及工作经费、人大代表接访工作经费等重点项目开展了整体支出绩效评价,得分为88分,存在的问题:一是项目机制建设需进一步完善,二是服务对象满意度需进一步提高。下一步改进措施:一是进一步建立健全相关制度,二是提高服务对象满意率

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

五通桥区委群众工作局/电子监控设备租赁费、民情观察员补贴及工作经费、人大代表接访工作经费等

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

4

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

32

0

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

0

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

8

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度   

10

8

总分

88

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于中共乐山市五通桥区委群众工作局2017年部门决算编制的说明

附件3:四川部门决算公开表(群工局表2018.8).xls


 
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