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关于五通桥区食品药品监督管理局2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/23 9:22:08  来源:本站原创  录入: 食品药品监督局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能

    五通桥区食品药品监督管理局主要是负责贯彻落实国家和省市食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的法律、法规和方针政策;负责食品生产、流通、消费环节餐饮服务许可和食品安全监督管理;负责药品、医疗器械行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范,监督管理药品、医疗器械质量安全;负责化妆品的监督管理工作;组织查处食品、药品、化妆品、医疗器械等研制、生产、流通(经营)、消费(使用)方面的违法行为;承担政府公布的有关行政审批事项;承办区政府交办的其他事项。

    (二)2017年重点工作完成情况

    1、强化宣传培训,营造良好氛围。一是强化培训教育。开展食品生产安全培训4期、食品流通安全培训2期、餐饮服务食品安全培训8期、药品化妆品安全培训6期,累计参训人数达2260余人次。二是强化宣传。以“12331,守护食品药品安全”主题宣传活动、“3.15”宣传日、“食品安全宣传周”、“安全用药宣传月”、社区活动为主阵地,广泛宣传食品药品法律法规及相关安全知识,开展现场宣传活动7次,发放宣传资料8000余份,累计接受咨询3000余人次。三是注重氛围营造。截止目前,向各类报刊、网站、微信公众平台报送监管新闻信息86条,其中区级以上媒体采用63条,市级以上媒体采用47条,中国食品安全网、四川食品安全播报等省级以上媒体采用16条,同时在政府门户网公示监管信息898条。

    2、严打重惩,专项整治。一是加大抽检快检抽检力度,强化动态监管。全年食品快检528批次(其中生产环节62批次、餐饮服务环节176批次、食品流通环节290批次)。全年抽检食品486个批次(食品生产环节100个批次、流通环节282个批次、餐饮环节24个批次)、药品80批次,其中不合格23个批次,不合格处置率达100%。二是坚持“最严”标准,打击违法行为。全年共查处违法案件54件(其中12件为当场处罚),结案54件,入库罚没41.9万。严格依法开展稽查办案,按规定期限分别在“五通桥区政府信息公开网”上公开已办结的行政处罚案件信息,接受群众监督,全年无行政诉讼和行政复议。

    二、部门概况

    五通桥区食品药品监督管理局下属二级预算单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。

    三、收支决算总体情况

    2017年五通桥区食品药品监督管理局本年收入合计511.42万元,其中:财政拨款收入511.42万元,占100%。

    2017年五通桥区食品药品监督管理局本年支出合计511.42万元,其中:基本支出373.65万元,占73%;项目支出137.77万元,占27%。

    四、财政拨款收支决算情况

    五通桥区食品药品监督管理局2017年度财政拨款收支总决算511.42万元。与2016年相比,财政拨款收入增加80.43万元,增长19%,财政拨款支出增加80.43万元,增长19%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    五通桥区食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出511.42万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加80.43万元,增长19%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    五通桥区食品药品监督管理局2017年一般公共预算财政拨款支出511.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.13万元,占9.61%;医疗卫生与计划生育支出429.44万元,占83.97%;住房保障支出32.85万元,占6.42%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业支出49.13万元,2017年决算数为49.13万元,完成预算100%。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出39.43万元,2017年决算数为39.43万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出6.55万元,2017年决算数为6.55万元,完成预算100%;其他行政事业单位离退休支出3.15万元,2017年决算数为3.15万元,完成预算100%。

    2.医疗卫生与计划生育支出429.44万元,2017年决算数为429.44万元,完预算100%。其中,行政事业单位医疗11.39万元,2017年决算数为11.39万元,完成预算100%;行政运行280.28万元,2017年决算数为280.28万元,完成预算100%;一般行政管理事务18万元,2017年决算数为18万元,完成预算100%;药品事务5万元,2017年决算数为5万元,完成预算100%;化妆品事务1万元,2017年决算数为1万元,完成预算100%;食品安全事务4.65万元,2017年决算数为4.65万元,完成预算100%;其他食品和药品监督管理事务支出109.12万元,2017年决算数为109.12万元,完成预算100%。

    3.住房保障支出32.85万元,2017年决算数为32.85万元,完成预算100%。其中,住房公积金32.85万元,2017年决算数为32.85万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    五通桥区食品药品监督管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出373.65万元,其中:

    人员经费351.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费22.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    五通桥区食品药品监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.96万元(含88万元中央预算内资金用于购置食品快速检验车1台,未列入年初预算),不含中央预算内资金支出决算为13.96万元,完成预算79.77%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为96.96万元,不含中央预算内资金支出决算为8.96万元,完成预算71.68%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.89万元,下降5.99%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.64万元,下降6.66%;公务接待费支出决算持平。增减变动的主要原因是厉行节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算8.96万元,占64.18%;公务接待费支出决算5万元,占35.82%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费

    2017年无因公出国(境)计划,因此无此项预算。

    2.公务用车购置及运行维护费

    2017年公务用车购置及运行维护费8.96万元,其中:

    公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:一般执法执勤用车1辆,其他车辆1辆。

    公务用车运行维护费支出8.96万元。主要用于全区开展食品药品安全各类专项整治,食品餐饮服务环节、生产环节、流通环节及药品、医疗器械日常监督检查、抽检工作,保障重大活动和各类公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费

    2017年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次,576人,共计支出5万元,具体内容包括:省食品药品监管目标考核现场检查迎检用餐1850元,市局文化科技卫生“三下乡”活动用餐1080元,“双安双创”工作会接待用餐600元等。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    五通桥区食品药品监督管理局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,五通桥区食品药品监督管理局机关运行经费支出22.24万元,比2016年增加5.7万元,增长34.48%。主要原因为2017年加大食品药品检验及违法行为查处力度(罚没收入增长率74%),从而增大了执法办案成本。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度,五通桥区食品药品监督管理局政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,五通桥区食品药品监督管理局共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车1辆、其他车辆1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金2万元,覆盖率达到5.8%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:预算管理不够细化。下一步改进措施:一是加强全局内设机构的协调联动,保证预算编制的合理与精细,做好、做细预算编制工作;二是科学编制预算方案,严格审核预算方案,认真执行,强化监督。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

无一起食品安全事故,确保全区人民饮食用药安全

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

    3.部门自行组织绩效评价开展情况

    本部门对下属单位五通桥区食品药品监督稽查大队开展了整体支出绩效评价,得分为94分,存在的问题:预算编制不够合理细化。下一步改进措施:科学编制预算方案。本部门对药品不良反应检测项目开展了绩效评价,得分为96分,存在的问题:社会效益和使用效益有待提高。下一步改进措施:不断优化绩效管理,提高社会效益和使用效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

药品不良反应检测

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

项目决策

(20分)

科学决策

(10分)

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

绩效目标

(10)

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理

(10分)

资金管理

(7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行

(3分)

执行规范

3

3

项目绩效

(特性指标70分)

项目完成

(20)

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

项目效益

(50分)

经济效益(可选项)

40

.

社会效益(可选项)

18

生态效益(可选项)

.

可持续效益(可选项)

.

公平效率(可选项)

.

使用效率(可选项)

18

服务对象满意度   

10

10

总分

96

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