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关于区委宣传部2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/25 12:57:30  来源:宣传部  录入: 宣传部  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:1、负责组织和指导全区理论学习、理论宣传和理论研究;2、负责引导社会舆论,指导协调区级新闻单位工作,及指导、协调、督促全区网络文化建设和管理工作;3、负责规划和部署全区思想政治工作任务和群众性精神文明建设活动;4、负责提出宣传思想文化事业的指导意见,并完成市委宣传部及区委交办的其他任务。

(二)2017年重点工作完成情况:1、高举旗帜,创新理论武装。以区委中心组学习为龙头,创新理论学习、宣传“七学十一讲”,促进理论“八进”;2、善用媒体,实施立体宣传。进一步加强与上级主流媒体的沟通,健全区级媒体联动机制,进一步加强区内各媒体之间的联系,媒体刊播量大幅提升;3、强化管理,坚守网络阵地。进一步完善网络舆情快速反应机制,加强与相关单位的对接沟通,坚持线上线下齐发力,开展“企业开放日”、专题网络对话等活动,回应群众关切;4、以形载道,弘扬核心价值。广泛组织开展“传家训、立家规、扬家风”、“我们的节日”、“感恩奋进-我的脱贫路”等主题实践活动,成功举行2017年乐山市文化科技卫生“三下乡”启动仪式暨惠民送温暖集中示范活动,启动全国文明城市创建,依托各文艺家协会,组织“中国梦”主题文艺创作、演出,推动社会主义核心价值观入脑入心。

二、部门概况

区委宣传部下属二级决算单位1个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年区委宣传部本年收入合计217.4万元,其中:财政拨款收入217.4万元,占100%。

2017年区委宣传部本年支出合计217.4万元,其中:基本支出163.2万元,占75%;项目支出54.2万元,占25%。

 四、财政拨款收支决算情况

区委宣传部2017年度财政拨款收支总决算217.4万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少34.6万元,下降15.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出202.4万元,占本年支出合计的93.1%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少34.6万元,下降14.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委宣传部2017年一般公共预算财政拨款支出202.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出145.38万元,占71.8%;文化体育与传媒支出10万元,占**%;社会保障和就业支出27.4万元,占4.9%;医疗卫生支出4.88万元,占2.4%;住房保障支出14.74万元,占7.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):2017年决算数为94.81万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为29.2万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):2017年决算数为21.37万元,完成预算100%。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年决算数为10万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2017年决算数为16.97万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为3.07万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为7.36万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为3.87万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为1.01万元,完成预算100%。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为14.74万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委宣传部2017年一般公共预算财政拨款基本支出163.2万元,其中:

人员经费137.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费25.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区委宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平,主要原因是严格经费管理。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10万元,下降47.6%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.5万元,下降36.8%;公务接待费支出决算减少6.5万元,下降56.5%。下降的主要原因厉行节约、严格管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占54.5%;公务接待费支出决算5万元,占45.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费6万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于中心组学习、新闻采访、群众文化工作、精神文明建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待102批次,580人,共计支出5万元,具体内容包括:接待市级及以上媒体到五通桥采访拍摄2.6万元,开展区级以上文化交流活动1.4万元,其他接待1万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区委宣传部2017年使用政府性基金预算财政拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区委宣传部机关运行经费支出25.31万元,比2016年减少13.09万元,下降34%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,区委宣传部政府采购支出总额5.1万元,其中:政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公家具设备维修及更新。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区委宣传部公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金39.2万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是工作力量不强,工作人员专业化水平有待提高;二是预算管理还需进一步强化。下一步改进措施:强化工作人员业务能力提升,加强预算管理,促进财务工作规范运行。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5
合理性(5分)5
预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)0
中央专款分配合规率(1分)1
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)1
绩效目标动态监控(3分)2
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)0
非税收入上缴情况(1分)0
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2
资产管理与预算管理相结合(2分)2
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)1
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2
绩效信息公开(2分)2
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)1
评价结果应用(3分)2
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标20
5
可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)4
人才培养(5分)3
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3
社会公众满意度(4分)3


       3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对道德模范评选经费项目开展了绩效评价,得分为94分,存在的问题:一是项目资金不足,二是道德模范挖掘还不够深入。下一步改进措施:加大投入,深入挖掘发现群众身边的先进典型,树立好榜样,弘扬正能量。

2017年项目支出绩效评价得分表  

单位名称/
    项目名称
   

一级
    指标
   
二级
    指标
   
三级指标分值得分
项目决策(20分)科学决策(10分)必要性
    (政策依据)
   
55
可行性(政策完善)55
绩效目标(10分)明确性55
合理性55
项目管理(10发)资金管理(7分)资金分配33
资金使用44
项目执行(3分)执行规范33
项目绩效(特性指标70分)项目完成(20分)完成数量55
完成质量55
完成时效55
完成成本55
项目效益(50分)经济效益(可选项)40
社会效益(可选项)15
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)10
使用效率(可选项)10
服务对象满意度109
总分94



 十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指用于其他文化方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于区委宣传部2017年部门决算 编制的说明附件3:四川部门决算公开(宣传部2017决算公开).rar

 


 
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