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五通桥区经济和信息化局2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/25 11:04:52  来源:五通桥区经济和信息化局  录入: 经信局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

 

一、基本职能及主要工作

(1)贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,研究拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导推进中小企业发展,组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全区工业结构调整。

(2)负责拟订新型工业化发展战略和相关政策,协调解决新型工业化的相关问题,组织实施工业强区战略。

(3)负责全区经济运行调节,监测、分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制,研究拟定中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度;指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作;负责市级医药储备的监督管理;承办年度工业经济目标责任考核。

(4)负责全区企业技术改造推进工作;制定全区企业技术改造投资规划并组织实施;提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限负责技术改造项目的上报、确认和登记备案与监督,组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划并指导实施。

(5)负责全区企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施;指导企业技术创新、技术引进、编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施;按照规定程序组织企业技术中心申报、参与产业园区建设工作。

(6)负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的相关问题,组织实施相关示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

(7)负责推进企业信用制度建设,配合做好中小企业信用担保和融资体系建设,制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,指导企业股份制改造和企业上市培育工作。

(8)负责工业企业的宏观管理和指导,负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查,指导工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;综合协调全区企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作;拟定全区中小企业发展规划,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,推进中小企业服务体系建设,推动中小企业健康有序发展,负责处理本系统企业稳定工作。

(9)负责对全区工业各行业实施行业管理,参与制订国民经济和社会发展规划,制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划,指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

(10)综合分析市场动态和发展趋势,拟订工业企业开拓市场和产品促销的政策措施,支持企业巩固和扩大市场份额;会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议;参与区域经济合作、产业转移和招商引资工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

(11)统筹推进全区信息化工作,指导企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

(12)负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

(13)组织协调全区信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

(14)统一配置和管理全区无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调无线电管理的相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(15)承担区政府公布的有关行政审批事项。

(16)承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,我局在市经信委的正确领导下,主动适应、把握经济发展新常态,保持定力、顶住压力、逆势而上,工业经济实现持续发展,社会保持和谐稳定,积蓄了推动转型发展的强大动能。

(一)强化指导,推动全区工业经济持续稳定发展

2017年,我区65户规模以上工业企业实现增加值增速12%;完成工业投资达72亿元,同比增长38.4%,超额完成下达目标任务的25.8%;完成技改投资60.42亿元,同比增长26.4%,超额完成全年目标任务的14.9%;工业用气累计达3.33亿立方米,同比稍有下降,但全区工业用电累计达34.92亿千瓦时,同比增长25.85%。同时,我区于2017年成功申报为四川省第二批工业强县示范区。

(二)把握机遇,推动工业产业项目建设

2017年,全市环保压力较大,全社会对环境污染治理的高要求在一定程度上短时间影响力我们企业的发展,我区顺应环境要求,以企业环保自查整治为契机,鼓励企业大力实施环保节能技改,促进环保、经济投资的双赢。2017年,我区累计新开工永祥燃气锅炉技改、年产110万吨纯碱氯化铵脱硫脱硝锅炉装置技改等项目达23个,竣工润和锅炉煤改气环保技改、永祥3万吨石灰石堆场环保技改等项目20个,项目竣工后预计新增产值达10亿元。

   (三)抓住重点,推进节能环保上台阶

一是狠抓环保工作。响应上级部门要求,在全区范围内开展淘汰落后产能清理工作,制定并印发了《五通桥区2017年淘汰落后产能实施方案》,摸排出5户不符合产业政策的机砖厂,目前已拟定淘汰的具体方案,待政府批准后实施;配合环保部门顺利完成了中央环保督查工作,牵头办理14起中央环保投诉案件,目前已完成整改39处,已整改72%;积极指导我区推进燃煤锅炉淘汰工作,全区127台10蒸吨以下燃煤锅炉已全部停用,其中20台已完成“煤改气”,22台20蒸吨以上燃煤锅炉大部分已完成脱硫脱硝改造或清洁化改造;指导我区加快推进“散乱污”治理工作,已整改93%(尚余4户砂石场根据市水务局工作安排将于2018年5月底完成整改);继续开展油气回收后续工作,完成改造100%;开展加油站地下油罐改造工作,已有4家加油站改造完成,4家加油站正实施改造,3家加油站正开展改造前期工作;

二是重视节能降耗工作。结合省市经信委工作要求,组织福华等重点能耗企业参加了省重点用能企业能源管理负责人培训会,并配合省市经信委完成了对竹根锅炉等11户企业的节能监察工作,进一步规范了个重点行业企业的节能管理工作。配合省市经信委梳理并形成了十三五“万家千家”企业节能、“百户”企业节水计划。

    (四)厘清思路,加快推进新型工业基地建设

年内完成基地控规、安评、环评、社会稳定风险评估报告的文本编制工作,完成先期入驻项目(福华C区,永祥5+2)用地征地拆迁工作,推动全市重大项目——永祥5+2项目开工建设;按照满足先期启动项目需求加快推进基地水、电、气、路等基础设施规划、建设,在市经信委的指导下推动220KV变电站开工建设,基地全年累计完成投资7.98亿元,基地“一年拉框架”的目标基本实现。

    (五)注重蓄力,大力培育扶持企业发展

年内已组织20户企业申报并获得了各类专项资金1400万元;对中小企业开展专业培训80余人,年内培育新增竹根水处理等8户规模以上工业企业;组织润和、锐丰成功申报为省级企业技术中心,组织福华、永祥分别申报为2017年国家级、省级两化融合管理体系贯标试点企业。

(六)充分发挥职能,持续完善民生工程建设

一是推进智能电表安装入户工作,全年智能电表安装率达99%;二是引导符合条件的企业享受直购电优惠政策,引导永祥等12户企业继续参与2017年度直购电交易,为企业降低用电成本约30%;三是大力推进“智慧城市”和“百兆城市、千兆小区”基础网络示范工程,城区全域光纤网络覆盖率100%,建成“全光网县城”;我区4G基站数量达到440余座,城区实现100%覆盖。

    (七)全员动员,确保行业安全发展

一是结合安全生产月、安全生产大检查大排查、今冬明春等专项整治活动,对我局所辖企业开展安全检查达230余次(户),实现了我局所辖企业的全覆盖检查,共排查出安全隐患29处,目前已整改完毕。与我局所辖企业签订责任书180余份。二是电力线路通道清理工作。指导国网乐山五通桥供电公司和乐电五通分公司开展电力线路通道清理,本年度处理电力通道保护区内树竹危急严重缺陷380余处,砍伐超高树竹6万余棵。

二、部门概况

五通桥区经济和信息化局为行政单位,无下属二级预算单位。下设6个内设机构:办公室、经济运行股、安监股、节能股、综合信息化股、事业单位一个(中小企业服务中心)。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区经信局本年收入合计737.28万元,其中:财政拨款收入737.28万元,占100%。

2017年五通桥区经信局本年支出合计737.28万元,其中:基本支出273.35万元,占37%;项目支出463.93万元,占63%。

四、财政拨款收支决算情况

五通桥区经信局2017年度财政拨款收支总决算737.28万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少26.91万元,下降3.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区经信局2017年度一般公共预算财政拨款支出737.28万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少26.91万元,下降3.5%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区经信局2017年一般公共预算财政拨款支出273.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出273.35万元,占100%;行政运行123.18万元,占45%;支持中小企业发展和管理支出25.20万元,占9.2%;社会保障和就业支出99.20万元,占36.4%;医疗卫生支出6.74万元,占2.5%;住房保障支出19.03万元,占6.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2017年决算数为273.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

 2.社会保障和就业支出:2017年决算数为99.2万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

 3.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为6.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    4. 住房保障支出:2017年决算数为19.03万元,完成预算108%,决算数大于预算数的主要原因是人员收入增加。

5.资源勘查信息等支出:2017年决算数为148.39万元,完成预算123%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目投资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区经信局2017年一般公共预算财政拨款基本支出273.35万元,其中:

人员经费249.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费24.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区经信局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.72万元,完成预算27.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.05万元,完成预算43.5%;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算8.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务接待少,节约了开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.67万元,增长16.5%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.71万元,增长17.5%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降5.6%。增减变动的主要原因是外出的时间多,用车多,费用增加了;接待的人员少费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.05万元,占83.85%;公务接待费支出决算0.67万元,占16.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费4.05万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.05万元。主要用于到企业检查、下乡开展扶贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,34人,共计支出0.67万元,具体内容包括:市经信委领导检查工作3次,金额:0.58万元;其他部门学习指导1次,金额:0.9万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区经信局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区经信局机关运行经费支出123.18万元,比2016年增加2.05万元,增长9.24%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区经信局政府采购支出总额97.72万元,其中:政府采购货物支出2.47万元,用于购买电脑及打印设备支出;政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.25万元,用于工程咨询管理服务和工程勘测服务支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区经信局公有车辆1辆,为

一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金463.93万元,覆盖率达到100%。用于保障破产企业(嘉峨和艾丽碧斯)后期安置工作经费;工业新区工作经费;局机关、中小企业服务中心为完成特定的综合协调运行工作经费;用于专项业务工作的经费支出。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分。存在的问题:2017年度因安全任务及中央环保督查工作较重造成公务用车运行费用较高,这一问题在2018年得到了较好的控制,收效较为明显。下一步改进措施:针对反映出的问题与不足,首先,要严格执行中央“八项规定”和相关财务规定,正风肃纪;其次,要适时改进财务管理流程和方法,在流程上有效控制经费支出;最后,要完善费用支出的审批和管理,规范财务流程,严守财经规定。

2017年部门整体支出绩效评价得分表


 

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对市属国有转制企业嘉峨公司遗属经费项目开展了绩效评价,得分为90分,存在的问题:有时不能按时发放。下一步改进措施:及时做好安排,及时到位。

2017年项目支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5分
明确性(5分)5分
合理性(5分)5分
预算编制(10分)测算依据(5分)5分
目标管理(5分)5分
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)0
中央专款分配合规率(1分)0
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2分
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2分
绩效目标动态监控(3分)3分
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)0
非税收入上缴情况(1分)0
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2分
行政事业单位资产报告情况(2分)2分
资产管理与预算管理相结合(2分)2分
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2分
信息公开(6分)预算公开(2分)2分
决算公开(2分)2分
绩效信息公开(2分)2分
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2分
评价结果应用(3分)3分
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标16








可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5分
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)5分
人才培养(5分)5分
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3分
管理对象满意度(3分)3分
社会公众满意度(4分)4分

3.部门自行组织绩效评价开展情况
本部门对市属国有转制企业嘉峨公司遗属经费项目开展了绩效评价,得分为90分,存在的问题:有时不能按时发放。下一步改进措施:及时做好安排,及时到位。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/
    项目名称
   

一级
    指标
   
二级
    指标
   
三级指标分值得分
项目决策(20分)科学决策(10分)必要性
    (政策依据)
   
55分
可行性(政策完善)55分
绩效目标(10分)明确性55分
合理性55分
项目管理(10发)资金管理(7分)资金分配33分
资金使用44分
项目执行(3分)执行规范33分
项目绩效(特性指标70分)项目完成(20分)完成数量55分
完成质量55分
完成时效55分
完成成本55分
项目效益(50分)经济效益(可选项)4010分
社会效益(可选项)0
生态效益(可选项)10分
可持续效益(可选项)10分
公平效率(可选项)0
使用效率(可选项)0
服务对象满意度1010分
总分90分

    十一、名词解释
    1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
    8.教育(类)…(款)…(项):指……。
    9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
    10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
    11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
    (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)
    12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    19.……

附件3:五通桥区经信局决算公开表.xls



 
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