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关于五通桥区水务和林业部门2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/24 16:28:31  来源:本站原创  录入: 水务和林业局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:区水务和林业局的主要职能是承担全区防汛抗旱、指导全区水务和林业基本建设、水土保持、水利工程管理、水资源统筹规划及开发利用、河道砂石管理、林地和湿地保护利用规划、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、指导全区森林防火工作及涉水涉林事务执法管理等工作。其中,2017年重点工作是:一是抓好防汛抗旱及森林防火工作。二是实施“生态工程”,加强全区水环境治理和水质监测工作。三是牵头做好冠英新区湿地公园建设;四是配合金粟工业新区做好涉林涉水工作;四是争取节水型建设项目和骨干渠道维修整治项目,改善农村灌溉利用率。五是抓紧实施辉山镇争鸣水厂新建工程和城乡一体化供水相关工程建设。六是巩固退耕还林成果37500亩,争取植被恢复项目;七是做好茫溪河综合治理工作;八是做好全区供水市场的整合工作;九是做好绿色屏障和绿色走廊的建设工作。十是牵头做好区境内河湖库堰的现状调查及清河、护岸、净水、保水工作。

(二)2017年重点工作完成情况:1、加大投入,夯实基础设施建设。一是投资1075万元,完成2017蔡金镇小型农田水利重点县建设项目和2017年高效节水项目。二是投资444.14万元,完成2016年“小农水”奖补资金高效节水项目,新增有效灌溉面积1200亩。三是投资257.06万元,对反修水库进行除险加固整治,四是投资93.52万元,实施2017年省级财政水利发展专项资金农田水利维修养护项目。五是投资54.7409万元,实施石麟镇2016年小农水用电工程。六是投资37.83万元,完成五通桥区新云小流域水土流失综合治理项目。七是投资210万元,完成2015年省级水资源费节水型社会建设项目冠英镇章庙村和双龙庵村渠道整治工程,整治渠道15.51km;投资500万元,完成2016年省级水资源费节水型社会建设项目蔡金镇官斗村、玉井村渠道整治工程,整治渠道34.16km,有效提高了水利用率。八是尽快推进中小河流治理项目,投资1094万元,实施五通桥区茫溪河金山旧桥段防洪治理工程。九是投入资金58.3万元,完成桃咡河堤、三江河堤、眠羊溪河堤水毁项目;投资165.13万元,完成涌管处下堰埂水毁项目。2、全力做好供水保水工作。一是启动与乐电集团合作的供水市场整合工作,全面完成了观斗山水厂、昌源水业的尽职调查并已进入谈判阶段。完成小型供水工程的资产自查工作。二是全面启动乐山市中心城区到五通桥区的供水主管网建设。三是实施五通桥区工业园区新建水厂前期工作。四是投资12.6万元,解决脱贫人口饮水安全问题126人。五是投资280万元,实施竹根镇易坝村饮水安全工程;投资256.39万元,实施牛华镇三塔村、解放村、星火村饮水安全工程;利用饮水安全节余资金调剂实施2017年饮水安全项目;投资138万元,实施2017年农村饮水安全巩固提升工程。六是做好水源地保护建设工作。对全区在册的8个水源地严格清查,停用1处,完善3处千吨万人以上水源地的规范化建设,为4处难以完成规范化建设的小型水源地规划了替代方案,并将在2018年内通过各项建设任务逐步关停。七是在中心城区水源地保护区范围设置防护网,清理沿河垃圾、农作物及漂浮物等,确保水源安全。3、强化水环境治理,“生态工程”成效明显。一是加强茫溪河水环境治理,完善措施,明确责任和整治内容,落实经费、船只和专业人员巡查打捞,茫溪河流域(五通段)河面漂浮物得到有效控制。二是通过整治病险水库和收回水库承包权的方式,完成水库“清水工程”治理6座。三是认真做好全区饮用水水源保护工作,安装防护网,做好巡查记录,确保水质安全。配合环保部门和农业部门加强水环境治理,减少水源污染,以改善全区水质。四是牵头完成了全区河湖库堰的现状调查,实施“一河一策”,设置标示标牌,落实责任清单,同时开展清河、护岸、净水、保水四大行动,为河长制工作如火如荼开展拉开了序幕。4、完成退耕还林成果巩固37500亩,直补资金281.25万元。5、实施绿化造林行动,投资109万元实施营造林1.2万亩,全年义务植树10万株,为全面推进绿秀嘉州行动作出应有贡献。

二、部门概况

区水务和林业局部门下属二级预算单位 5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区水务林业部门本年收入合计6342.89万元,其中:财政拨款收入6342.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年五通桥区水务林业部门本年支出合计6342.89万元,其中:基本支出829.48万元,占13.08%;项目支出5513.41万元,占86.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

五通桥区水务和林业部门2017年度财政拨款收支总决算6342.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1039.99万元,增长19.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
五通桥区水务和林业部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6242.89万元,占本年支出合计的98.42%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加939.99万元,增长17.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区水务和林业部门2017年一般公共预算财政拨款支出6242.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出228.57万元,占3.66%;医疗卫生支出24.79万元,占0.4%;住房保障支出61.12万元,占0.98%;节能环保支出704.34万元,占11.28%,农林水支出5224.07万元,占83.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业类05款05项:2017年决算数为80.26万元,完成预算100%,05款06项,2017年决算数为13.12万元,完成预算100%,05款99项,2017年决算数为135.19万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育类11款01项:2017年决算数为9.82万元,完成预算100%,11款02项2017年决算数为14.97万元,完成任务预算100%。

3.节能环保支出类05款02项2017年决算数为11.09万元,完成预算100%,06款02项2017年决算数为281.25万元,完成预算100%,12款01项2017年决算数为412万元,完成预算100%。

4.住房保险支出类02款01项2017年决算数61.12万元,完成预算数100%。

5.农林水支出类02款01项2017年决算数为82.35万元,完成预算100%,02款05项2017年决算数为70.66万元,完成预算100%,02款07项2017年决算数为59.6万元,完成预算100%,02款13项2017年决算数为8万元,完成预算100%,02款99项2017年决算数为174.41万元,完成任务预算100%。03款01项2017年决算数117.91万元,完成预算100%,03款09项2017年完成决算数为74.03万元,完成预算100%,03款10项2017年完成决算数为70万元,完成预算100%,03款11项2017年完成决算数为181.11万元,完成预算100%,03款15项2017年完成决算数为100万元,完成预算100%,03款35项2017年完成决算数为138万元,完成预算100%,03款99项2017年完成决算数为4148万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区水务和林业部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出829.48万元,其中:人员经费718.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费111.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区水务和林业部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.9万元,完成预算63.61%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.8万元,完成预算81.03%;公务接待费支出决算为7.1万元,完成预算43.03%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:一是继续严格执行中央“八项规定”及省市相关规定,厉行节约,接待费用有所减少;二是强化车辆管理,落实责任到人头,降低车辆维修费用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.226万元,下降0.9%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.25万元,增长1.6%;公务接待费支出决算减少0.476万元,下降6.28%。增减变动的主要原因:车辆运行费用有所上升主要是因为车辆较2016年有所老化,维修成本及油耗有所上升。接待费下降主要是因为继续严格执行中央“八项规定”及省市相关规定,厉行节约,接待费用有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.8万元,占69%;公务接待费支出决算7.1万元,占31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费15.8万元,其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出15.8万元。主要用于主要用于水政监察、涉水涉林行政执法、防汛和抗旱工作、河道管理工作、砂石治理、病险水库整治、水利工程质量和安全监督管理、农田水利基本建设、城乡饮水安全工作、灌区节水改造工作、水利工程建设与管理、森林资源开发利用、退耕还林审核复查及涉水涉林项目前期工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

3.公务接待费

2017年公务接待费7.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待97批次,825人,共计支出7.1万元,具体开支内容包括:防汛减灾督查迎检工作、入河排污口设置迎检、高效节水工程绩效考评,省市相关部门到我区检查退耕还林工作、市级部门到我区指导安全饮水工作,省级专家到我区解决河堤工程技术难题、市林业局到我区督查林地变更工作开展情况及检查木材加工厂及林业退耕还林工作交叉检查接待等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区水务和林业部门2017年使用政府性基金预算财政拨款支出100万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区水务和林业部门运行经费支出111.31万元,比2016年减少34.81万元,下降23.82%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区水务和林业部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区水务和林业部门公有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金5513.41万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是资金下达迟,工程程序繁杂,预算执行进度较慢,二是履职成效上,虽然履职尽心尽力,但项目落地较难,农民群众对工程的支持力度不大,甚至存在阻工的现象,协调难度较大,未达到预期效果。下一步改进措施:一是提前谋划,加强沟通,争取资金早日到位。二是加强宣传,争取群众的理解和支持,助推工程尽快实施,造富群众。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

..
..
..

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对2017年省级财政水利发展专项资金高效节水项目开展了绩效评价,得分为97分,存在的问题:项目落地较难,执行进度滞后。下一步改进措施:强化宣传沟通,加强协调。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

2017年省级财政水利发展专项资金高效节水项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

.

社会效益(可选项)

.

生态效益(可选项)

38

可持续效益(可选项)

.

公平效率(可选项)

.

使用效率(可选项)

.

服务对象满意度   

10

10

总分

97分

十一、名词解释

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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