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关于乐山市国土资源局五通桥区分局2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/27 11:18:14  来源:本站原创  录入: 国土资源分局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

关于乐山市国土资源局五通桥区分局2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1、贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产资源方针、政策和法律、法规;负责拟定本区土地资源、矿产资源等自然资源管理的措施、办法等规范性文件;依法负责有关行政复议;组织贯彻实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。
2、组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、其他土地专项规划和土地利用年度计划;报区、市人民政府和省人民政府审批的镇(乡)土地利用总体规划和各项专项规划并监督实施;对建设项目用地进行预审;组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。
3、监督检查全区国土资源系统行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处土地、矿产权属纠纷;查处土地、矿产违法案件。
4、拟定和贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、整理政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作,确保全区耕地占补平衡,稳定耕地面积。
5、制订和贯彻实施地籍管理办法,组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测;依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。
6、拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资 、授权经营、转让、交易和政府收购管理办法;按规定拟定、审查、批准农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案;负责乡(镇)村用地管理和农村集体土地使用权的流转管理工作。
7、指导基准地价、标定地价评测,审定评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用权价格;审批土地资产处置方案;承办市、省人民政府和国务院审批的各类用地的审查、报批工作;按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费等的征管,组织有关预算的执行。
8、依法管理矿产探矿权、采矿权的审核或审批、登记发证和转让审批登记;依法审批和组织实施对外合作区块;承担矿产资源储量管理工作,管理地质资料汇交;依法实施地质勘查行业管理,审查确定地质勘查单位的资格,管理地勘成果;按规定管理矿产资源补偿费、采矿权使用费的征收和使用;审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格;确认探矿权、采矿权评估结果。
9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,审核地质环境影响评价报告,依法保护地质环境;组织认定或审查上报具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质足迹保护区,按规定审批地质遗迹自然保护区的开发;依法组织地热、矿泉水的鉴定和年度审查工作。
10、安排并监督检查省、市财政和区财政拨给的有关经费的使用情况。
11、组织开展土地、矿产资源的对外合作与交流。
12、为全区不动产权利人提供确权发证服务,包括不动产首次登记、不动产变更登记、不动产转移登记、不动产权注销登记、不动产权证书核发。
13、接受市局的业务领导,承办区人民政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作完成情况
1、以加强土地管理为抓手,保障发展持续有力
积极开展土地利用规划调整完善工作前期准备,征求区级各部门和镇乡建设用地需求,全力推进土地利用总体规划调整完善工作。将全区新增建设用地总规模(8895亩)布局到各镇乡,其中为五通桥区新型工业基地布局3328.5亩,为冠英新区布局3207.15亩,优先保障五通桥区新型工业基地、冠英新区等重点建设项目用地需求。
2、以保障项目用地为重点,两区建设稳步推进
在永久基本农田划定工作中将五通桥区工业新区先期用地约42000亩内的基本农田全部调出,在全区新增建设用地紧张的情况下为多晶硅“5+2”项目、和邦堆场项目、工业新区基础设施等五通桥区工业新区重点建设项目拟用地布局了3500余亩新增建设用地指标。完成了福华C区项目征地拆迁,收储土地1024.7558亩。
3、以落实耕地保护为主线,保护资源切实有效
全区耕地保有量稳定在245250亩,基本农田保持在189000亩,完成市下达目标任务。全年共开展土地动态巡查80余次,发出停工通知书 5份,立案查处违法用地案件2宗,有效遏制了各类违法案件的发生。扎实推进土地矿产卫片执法检查工作,对全区 154个土地矿产卫片图斑进行核查,共查处整改土地违法用地图斑1宗,矿产违法用地图斑1宗,顺利通过了省级验收。
  4、以做好民生工程为依托,全面维护群众权益
坚持“预防为主,避让与治理相结合”的原则,地质灾害防治措施有力,实现了“零群伤、零死亡”工作目标。认真落实汛期24小时值班值守制度,坚持分管领导一日一会商,主要领导三天一调度。建立地质灾害气象预报手机短信平台共发布预警信息40余万条。石麟镇马儿石村等8个村两个省投资土地整理项目通过了市局竣工复核,两个项目总投资2460.4万元,整理土地2.24万亩,拟新增耕地1852.54亩。积极推进工矿废弃地复垦利用工作,复垦项目于2017年9月底开工建设,涉及270亩38个复垦地块平整施工作业。
   5、以强化土地市场为牵引,资源价值充分显化
编制完成了《2017年度国有建设用地供应计划》,紧紧围绕市、区“挂图作战”项目,积极落实土地供应。完成土地收储2宗150亩。拍卖挂牌出让土地6宗,总面积1213.95亩,总成交金额28035万元。办理划拨用地2宗,土地面积约494.2亩。
6、以完成全区任务为己任,专项工作成效明显
依法受理行政复议案件6件、行政诉讼案件5件、因出让合同纠纷的仲裁案件2件。严格落实市局、区委、区政府环保工作相关会议精神,认真开展环保工作。制定了具体方案,逐步推进关闭煤矿生态治理和修复和企业卫生防护距离搬迁,涉及生态保护重点区域矿业权清理工作已完成。全局帮扶干部认真开展入户帮扶工作,选派一名驻村工作组组长和一名“第一书记”帮扶杨柳镇万里村,争取资金1万元用于万里村修路堡坎,全程参与贫困户产业发展等项目实施,为按期脱贫摘帽打下了坚实的基础。
二、部门概况
乐山市国土资源局五通桥区分局下属二级单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。
三、收支决算总体情况
2017年乐山市国土资源局五通桥区分局本年收入合计24202.11万元,其中:财政拨款收入24202.11万元,占100%。
2017年乐山市国土资源局五通桥区分局本年支出合计24202.11万元,其中:基本支出548.79万元,占2.3%;项目支出23653.32万元,占97.7%。
 四、财政拨款收支决算情况
乐山市国土资源局五通桥区分局2017年度财政拨款收支总决算24202.11万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加19771.38万元,增长446.23%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
乐山市国土资源局五通桥区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出661.43万元,占本年支出合计的2.73%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少720.93万元,下降52.15%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
乐山市国土资源局五通桥区分局2017年一般公共预算财政拨款支出661.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出92万元,占13.91%;医疗卫生支出17.19万元,占2.60%;住房保障支出45.74万元,占6.92%;国土海洋气象支出506.50万元,占76.57%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业:2017年决算数为92元,完成预算100%。
    2.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为17.19万元,完成预算100%。
 3、国土海洋气象等支出:2017年决算数为506.50万元,完成预算100%。
4、住房保障支出:2017年决算数为45.74万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
乐山市国土资源局五通桥区分局2017年一般公共预算财政拨款基本支出548.79万元,其中:
人员经费492.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
 公用经费56.31万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐山市国土资源局五通桥区分局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元,完成预算64.07%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.44万元,完成预算86%;公务接待费支出决算为1.25万元,完成预算37.65%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定,例行节约,公务接待费明显降低。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少18.32万元,下降79.61%,其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.35万元,下降84.21%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长2.5%。增减变动的主要原因是车辆减少,所以公务用车购置及运行维护费大幅度下降,公务接待略增0.03元,是由于接待人数不同,餐费金额不同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.44万元,占73.35%;公务接待费支出决算1.25万元,占26.65%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费3.44万元,其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.44 万元。主要用于地质灾害、违法用地巡查、土地整理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费1.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次,122人,共计支出1.25万元,具体内容包括:接待省规划院、井研县国土局耕保股一行9人指导规划工作,用餐0.11万元;接待市国土局执法大队6人检查我区矿产资源领域安全生产工作,用餐0.06万元;接待省执法监察总队5人来我区检查土地动态执法工作用餐0.16万元;接待省地灾指挥部8人检查在建工程和乡镇地灾防治工作,用餐0.10万元;接待省、市地灾督导组9人检查我区地灾防治工作用餐0.08万元;接待省厅、市局领导区县部门领导共53人督查我区石麟镇土地整理项目用餐0.33万元;接待沙湾国土局、交易中心17人到我局交流学习用餐0.28万元;接待沙湾国土局15人到我局交流用餐0.13万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
乐山市国土资源局五通桥区分局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出23540.68万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,乐山市国土资源局五通桥区分局机关运行经费支出176.73万元,比2016年减少9.07万元,下降4.9%.
(二)政府采购支出情况
2017年度,乐山市国土资源局五通桥区分局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,乐山市国土资源局五通桥区分局公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金10万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是绩效评估结果应用没有达到预期效果,二是可持续发展过程中科技创新、人才培养有待加强。下一步改进措施:一是加强绩效评价结果应用。二是增强部门整体支出可持续发展效用,加强人员培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5
合理性(5分)5
预算编制(10分)测算依据(5分)4
目标管理(5分)4
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)1
绩效目标动态监控(3分)2
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2
资产管理与预算管理相结合(2分)2
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)1
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2
绩效信息公开(2分)2
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)1
评价结果应用(3分)2
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)加强对土地资源的合理配置、监管、利用,加大违法用地处理力度,加强地灾、土地整理、土地收储、交易等重点工作的开展等。19






可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)4
人才培养(5分)4
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3
社会公众满意度(4分)4

3.部门自行组织绩效评价开展情况
本部门对下属单位不动产登记中心开展了整体支出绩效评价,得分为90分,存在的问题:一是和区级各部门的协调有待进一步提高。二是资金使用效能化还存在进一步提高的空间。下一步改进措施:一是继续加强与区级各部门的协调能力和水平。二是坚持科学长效的资金管理,不断优化资金使用效能。本部门对不动产统一登记工作经费项目开展了绩效评价,得分为90分,存在的问题:一是完成时效有待进一步提高,二是可持续效益有待进一步加强。下一步改进措施:一是继续加大对不动产人力物力投入,缩短完成时效。二是加强制度机制等创新力度,重点加强历史遗留问题和新出现问题的研究力度。

2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/不动产统一登记工作经费
项目名称
一级二级三级指标分值得分
指标指标
(20分)(10分)必要性55
项目决策科学决策(政策依据)


可行性55


(政策完善)

-10明确性54

绩效目标合理性54
(10分)(7分)资金分配33
项目管理资金管理资金使用44

(3分)执行规范33

项目执行
(特性指标70分)-20完成数量55
项目绩效项目完成完成质量55


完成时效54


完成成本55

(50分)经济效益(可选项)405

项目效益社会效益(可选项)9


生态效益(可选项)6


可持续效益(可选项)5


公平效率(可选项)5


使用效率(可选项)5


服务对象满意度108
总分90

十一、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、国土海洋气象支出(201):行政运行(2200101)、一般行政管理事务(2200102)、指单位人员工资、日常运转以及为完成国土各项工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:国土管理工作产生的差旅费、燃油费、培训费、会议费等。
8、社会保障和就业(208):机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、其他行政事业单位离退休支出(2080599),指在职人员缴纳养老保险和离退休人员支出。
9、医疗卫生和计划生育(210):行政单位医疗(2100501),指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
10、住房保障支出(221):住房公积金(2210201),指单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
11、城乡社区支出(212):城乡社区支出(2120102)一般行政管理事务反映未单独设置项级科目的其他项目支出。征地和拆迁补偿支出(2120801)反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。土地开发支出(2120802)反映地方人民政府用于前期土地开发性支出及与前期开发相关的费用支出。征地和拆迁补偿支出(2121001)反映从国有土地收益基金收入中用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。农业土地开发资金及对应债务专项债务收入安排(2121100)反映从计提的农业土地开发资金对应专项债务收入中用于农业土地开发的支出。。
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


乐山市国土资源局五通桥区分局

2018年8月27日

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