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关于五通桥区委党校2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/27 15:12:31  来源:本站原创  录入: 党校  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照决算管理有关规定,按部门决算编报内容全部收支情况编注以下说明。

一、基本职能及主要工作

区委党校是区委直属的特殊事业单位,是区委的一个重要部门,主要职能是:

(一)根据区委对干部队伍建设的要求,有计划地轮(培)训副科级以下党员干部,培训副科级以下后备干部理论骨干和公务员培训工作。

(二)宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论,围绕党的中心任务和区委、区政府的部署,对全区重大现实问题开展理论调研,努力实现教学科研同步发展,为区委、区政府决策提供理论依据。

(三)对乡(镇)党校进行业务指导。

(四)承办区委、区政府交办的其他事项。

2017年重点工作任务:

(一)培训工作:按区委组织部安排完成全年主体班培训任务,探索新的教学方式,完成党校教学点培训任务。

(二)科研工作:积极撰写调研论文,努力提升科研水平。

二、部门概况

五通桥区委党校是参照公务员法管理的事业单位1个,事业编制人数14人,现实有财政补助在职在编人数8人,经费自理人数1人。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区委党校本年收入合计170.85万元,其中:财政拨款收入170.85万元,占100%。

2017年五通桥区委党校本年支出合计170.85万元,其中:基本支出99.45万元,占58.21%;项目支出71.4万元,占41.79%。。

四、财政拨款收支决算情况

五通桥区委党校2017年度财政拨款收支总决算170.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加23.33万元,增长15.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出170.85万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加23.33万元,增长15.81%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区委党校2017年一般公共预算财政拨款支出170.85万元,主要用于以下方面:教育支出141.34万元,占82.73%;社会保障和就业支出19.75万元,占11.56%;医疗卫生支出2.53万元,占1.48%;住房保障支出7.23万元,占4.23%。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出: 2017年决算数为141.34万元(行政运行61.73万元、其他普通教育支出60万元、干部教育19.61万元),完成预算100%。
   2.社会保障和就业支出:2017年决算数为19.75元(机关事业单位基本养老保 险缴费支出9.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.67万元、其他行政事业单位离退休支出8.19万元),完成预算100%。
   3.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为2.53万元(行政单位医疗2.14万元、事业单位医疗0.39万元),完成预算100%。

4.住房保险支出: 2017年决算数为7.23万元(住房公积金7.23万元),完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区委党校2017年一般公共预算财政拨款基本支出99.45万元,其中:人员经费93.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费5.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区委党校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元,完成预算49%,其中:因公出国(境)费预算支出0万元,决算支出0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.88万元,完成预算62.67%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年严格执行三公经费管理要求,尽量减少费用开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.23万元,下降38.68%,其中:因公出国(境)费支出0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.76万元,下降28.93%;公务接待费支出决算减少0.47万元,下降85.48%。增减变动的主要原因2017年严格执行三公经费管理要求,尽量减少费用开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.88万元,占95.92%;公务接待费支出决算0.08万元,占4.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费1.88万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.88万元。主要用于日常运行工作和干部教育培训工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,11人,共计支出0.08万元,具体内容包括:市委党校视察我校工作用餐费0.08万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区委党校2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区委党校机关运行经费支出5.55万元,比2016年增加0.92万元,增长19.84%。

 (二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区委党校政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区委党校公有一般公务车1辆,账面价值10万元,办公和培训用房3048.95平方米,账面价值180万元。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效主要目标项目1个,评价项目:五通桥区优秀年青干部递进班培训,涉及财政资金28万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是固定资产控制薄弱 实行政府集中采购制度以后,行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制,但使用管理仍缺乏相关的内部控制,重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度,购置的固定资产未能及时登记入账,未登记固定资产明细账和实物卡片,责任不明确等。二是岗位设置不够合理 由于多种原因,一些单位岗位安排不尽合理,存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约,存在出纳兼复核、采购兼保管等现象,出现管理漏洞。下一步改进措施:一是创新方式,有效控制预算审核质量风险。按照财政局的要求,我校开展了对本部门预算工作,包括基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的审核,并2016-2018年三年预算规划进行了审核。我校从基础工作和规范流程抓起,创新审核方式方法,提高审核效率,确保了审核工作的圆满完成。

 二是加强沟通,有效控制外部风险。主动出击,加强与区财政部门的沟通,通过发函、现场座谈等方式,明确了需提供的资料、完成时限等,争取工作支持、配合,从而提高各项工作时效,避免了因时间上的紧张造成的审核风险。

三是民主公开,有效控制管理风险。在工作过程中,坚持民主议事制度,积极倡导民主作风,充分发挥集体决策的优势。坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内部人、财、物管理等方面的决策全部由专员办公会议研究决定,形成专员办公会议纪要发布内网,向全校干部公开,增加决策的透明度,扩大干部职工的知情权。进一步加强“三公经费”管理和日常财务报销工作,严格预算执行。

本部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效评价如下:

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

1、中青年干部培训

13

2、在职干部履职培训

6

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.下属部门自行组织绩效评价开展情况

本部门无下属管理单位,所以无相应绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费支出(公用支出):为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关于五通桥区委党校2017年部门决算编制的说明2017年党校决算公开表.xls

 


 
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