您当前位置:乐山市五通桥区人民政府 >> 信息公开 >> 预算决算支出 >> 浏览文章

关于牛华镇人民政府2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/27 14:52:07  来源:本站原创  录入: 牛华镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

关于牛华镇人民政府2017年部门决算

编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。我机关基本职能为创新农村工作机制,切实加强社会管理和公共服务职能,努力建设服务性、法制型政府。重点强化为农村经济发展创造环境、为农民提供更多的公共服务、为农村构建和谐社会创造条件等方面的职能。

(二)2017年重点工作完成情况。2017年我机关重点工作任务为以下三点:一、抓产业发展,丰富群众物质基础;二、抓民生改善,提升群众幸福指数;三、抓好干部队伍建设,提高工作作风。

二、部门概况

牛华镇人民政府下属二级单位事业单位3个,分别为农业服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心。

三、收支决算总体情况

2017年牛华镇人民政府本年收入合计1308.32万元,其中:财政拨款收入1308.32万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2017年牛华镇人民政府本年支出合计1308.32万元,其中:基本支出763.00万元,占58.32%;项目支出545.32万元,占41.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  四、财政拨款收支决算情况

牛华镇人民政府2017年度财政拨款收支总决算1308.32万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加279.57万元,增长21.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牛华镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1121.86万元,占本年支出合计的85.75%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加156.29万元,增长13.93%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

牛华镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出1121.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出188.49万元,占16.80%;国防支出0.51万元,占0.05%;文化体育与传媒支出13.56万元,占1.21%;社会保障和就业支出295.51万元,占26.34%;医疗卫生与计划生育支出17.90万元,占1.60%;农林水支出572.61万元,占51.04%;资源勘探信息等支出7.00万元,占0.62%;住房保障支出26.28万元,占2.34%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务

一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2017年决算数为3.48万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为184.21万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数为0.80万元,完成预算100%。

2.国防支出

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2017年决算数为0.51万元,完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2017年决算数为12.25万元,完成预算100%;

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2017年决算数为1.31万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2017年决算数为30.97万元,完成预算100%;

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2017年决算数为0.50万元,完成预算100%;

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2017年决算数为130.63万元,完成预算100%;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为39.04万元,完成预算100%;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为6.77万元,完成预算100%;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为32.40万元,完成预算100%;

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2017年决算数为45.21万元,完成预算100%;

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为9.99万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年决算数为7.56万元完成预算100%;

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为7.14万元完成预算100%;

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为3.20万元完成预算100%。

6.农林水支出

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为37.97万元,完成预算100%;

农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):2017年决算数为13.00万元,完成预算100%;

农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):2017年决算数为42.00万元,完成预算100%;

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2017年决算数为0.25万元,完成预算100%;

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年决算数为90.00万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为389.39万元,完成预算100%;

7.资源勘探信息等支出

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):2017年决算数为7.00万元,完成预算100%。

8.住房保障支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为26.28万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

牛华镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出763.00万元,其中:

人员经费652.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费110.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

牛华镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元,完成预算66.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.00万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.02万元,完成预算36.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政府严控“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.26万元,增长8.6%,其中:无因公出国(境)费支出决算支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.31万元,下降15.50%;公务接待费支出决算增加0.57万元,增长55.88%。增减变动的主要原因严控公车运行及维护开支,因开展工作关系增加了公务接待人次及批次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元,占66.23%;公务接待费支出决算1.02万元,占33.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.00万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.00万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,215人,共计支出1.02万元,具体内容包括:区级部门工作人员到镇指导、检查工作及调研时按规定安排的工作餐。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

牛华镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出186.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,牛华镇人民政府机关运行经费支出110.68万元,比2016年增加0.26万元,增长0.23%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,牛华镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,牛华镇人民政府公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金135.23万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是指标设定不够科学,二是督促检查还需进一步加强。下一步改进措施:一是注重指标设定,确保指标量化、细化,依据充分,切实可行,二是建立健全督促检查机制,推动预算绩效管理工作落地落实。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

0

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

确保全镇各项工作任务顺利完成,更好地为群众服务。创新农村工作机制,维护社会稳定、加强社会管理、提供公共服务、落实惠民政策、切实加强社会管理和公共服务职能,努力建设服务性、法制性政府,促进经济发展。重点强化为农村经济发展创造环境,为农村提供更多的公共服务,为农村构建和谐社会创造条件等。

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对偿还乡村债务资金项目开展了绩效评价,得分为95分,对照项目计划目标,全部项目已按照计划完成目标,且完成质量较好,所有项目已按预定计划进度完成,达到预期效果。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

偿还乡村债务资金项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

0

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

0

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

9

总分

95

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目(行政运行、机关服务等)以外的其他人大事物支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本指出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目(行政运行、机关服务等)以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

8.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

9.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、电视转播台及有线广播站的支出。

10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目(行政运行、一般行政管理事务、机关服务等)以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目(事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等)以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目(计划生育机构、服务等)以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出;

城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):反映城市基层设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

13.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

15.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 下载信息  [文件大小:218.50 KB 下载次数: 次]
点击下载文件:四川部门决算公开表(牛华镇人民政府).xls

 


 
分享到:
  次